Despesa Liquidada para Publicação - Período de  01/09/2008 à 30/09/2008 - Elemento 30 - Categorias ('3.3.90.00')
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da Operação
Quantidade Unidade Preço Unitário Preço Total
Compras efetuadas em Setembro de 2008
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01/09 2777 43 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME     PR-G - PREGAO PRESENCIAL 5.392,00
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO N.183/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002795. 5.392,00 5.392,00
SUBTOTAL 5.392,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
01/09 7308 9 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 628,85
1,000      MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.2013/2008. (PAÇO MUNICIPAL) 628,85 628,85
SUBTOTAL 628,85
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01/09 7309 9 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 481,57
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N.2012/2008 - (PAÇO MUNICIPAL) 481,57 481,57
SUBTOTAL 481,57
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01/09 7476 80 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 468,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO CZA 6035.- PEDIDO DE COMPRA N.2070/2008. 468,00 468,00
SUBTOTAL 468,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
01/09 7452 24 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.515,50
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.2060/2008.- 1.515,50 1.515,50
SUBTOTAL 1.515,50
Categoria: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01/09 8203 70 TUZINO E VIEIRA - ME.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.755,10
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2264/2008. 1.755,10 1.755,10
SUBTOTAL 1.755,10
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01/09 8108 24 GENTIL DE MORAES PREVIATI-ME.                     IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.331,70
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2211/2008. 3.331,70 3.331,70
SUBTOTAL 3.331,70
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01/09 8257 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 5.838,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGAO 022/2008 - PROCESSO 099/2008. 5.838,00 5.838,00
01/09 8258 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 201,14
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 - PROCESSO Nº 099/2008. 201,14 201,14
01/09 8259 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.711,60
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 3.711,60 3.711,60
01/09 8260 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 328,90
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 328,90 328,90
01/09 8261 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 5.240,80
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 5.240,80 5.240,80
SUBTOTAL 15.320,44
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01/09 8483 24 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 182,40
1,000      AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2333/2008.- 182,40 182,40
01/09 8374 24 JOSE ROSSA DIONISIO - ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.200,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2281/2008.- ADM. BARRA DO RIBEIRA. 1.200,00 1.200,00
SUBTOTAL 1.382,40
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
02/09 4616 46 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 312,00
1,000      MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1103/2008.- NOTA FISCAL N.002784. 312,00 312,00
SUBTOTAL 312,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02/09 5621 74 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.065,18
1,000      AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PREGÃO PRESENCIAL 015/2008 - PROCESSO Nº 061/2008 - NF Nº 002789. 1.065,18 1.065,18
02/09 5629 70 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 4.070,63
1,000      AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2008 - PROCESSO Nº 061/2008 - NF Nº 2787 - 2788. 4.070,63 4.070,63
SUBTOTAL 5.135,81
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
03/09 7389 19 JOSE GERALDO DAINESI EPP                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 120,00
6,000 UN   CAPA PROTETORA EM COURO PARA RÁDIO MOTOROLA EP450.- PEDIDO DE COMPRA N.2052/2008. 20,00 120,00
03/09 7488 67 MM & L COMÉRCIO E EVENTOS LTDA. - ME              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 6.222,00
1,000      AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS- PEDIDO DE COMPRA N.2079/2008.- COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO. 6.222,00 6.222,00
SUBTOTAL 6.342,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
03/09 8038 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 710,50
1,000      AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE SODICO 5mg SINGULAR - CX/30 CP  EM ATENDIOMENTO A ORDEM JUDICIAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2130/2008. 710,50 710,50
04/09 8039 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.083,47
1,000      AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2088/2008. 2.083,47 2.083,47
SUBTOTAL 2.793,97
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04/09 8156 74 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 490,00
1,000      AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2247/2008. 490,00 490,00
SUBTOTAL 490,00
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
04/09 3072 74 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 230,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 13683. 230,00 230,00
04/09 8262 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 6.872,50
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 6.872,50 6.872,50
04/09 8263 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.339,60
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 - PROCESSO 099/2008. 2.339,60 2.339,60
04/09 8264 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 715,60
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 - PROCESSO 099/2008. 715,60 715,60
04/09 8266 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 275,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 - PROCESSO 099/2008. 275,00 275,00
04/09 8267 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.148,40
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 - PROCESSO 099/2008. 1.148,40 1.148,40
04/09 8268 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.412,80
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 - PROCESSO 099/2008. 1.412,80 1.412,80
04/09 8269 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.556,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 - PROCESSO 099/2008. 2.556,00 2.556,00
04/09 8270 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 743,70
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 - PROCESSO 099/2008. 743,70 743,70
04/09 8271 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 605,90
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 - PROCESSO 099/2008. 605,90 605,90
SUBTOTAL 16.899,50
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05/09 8803 74 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.686,00
4,000      BACIAS MEDIA DE ALUMINIO 55,00 220,00
8,000      BACIAS PLASTICAS C/TAMPA P/SALADA 16,00 128,00
10,000      POTES PLASTICO C/TAMPA REDONDO DE 22 CM ALTURA 9,80 98,00
20,000      CAIXA PLASYICA FOSCA C/TAMPA 30X58 45,00 900,00
4,000      BACIAS GRANDE ALUMINIO 85,00 340,00
SUBTOTAL 1.686,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05/09 7489 80 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.782,65
1,000      AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N.2075/2008.- CASA DO ADOLESCENTE. 1.782,65 1.782,65
05/09 7496 43 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME     PR-G - PREGAO PRESENCIAL 4.630,00
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) - CONTRATO N.183/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.001742. 4.630,00 4.630,00
05/09 7501 43 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 15.382,20
802,000 KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL.- CONTRATO N.181/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.001855. 11,55 9.263,10
4707,000 KG   POLPA DE TOMATE.- CONTRATO N.181/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002002. 1,30 6.119,10
05/09 7505 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 4.879,60
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002760. 4.879,60 4.879,60
SUBTOTAL 26.674,45
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
05/09 7655 80 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 641,49
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.2076/2008. 641,49 641,49
SUBTOTAL 641,49
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05/09 7656 39 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.106,00
350,000 KIT  AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2008.- PEDIDO DE COMPRA N.2127/2008. 3,16 1.106,00
08/09 7622 43 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME     PR-G - PREGAO PRESENCIAL 6.067,00
1,000      COMPLEMENTO DO EMPENHO N.2777/08 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.183/2008.-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002896. 6.067,00 6.067,00
SUBTOTAL 7.173,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
08/09 7673 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 8.095,25
3078,042 LTS  GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008631. 2,63 8.095,25
08/09 7674 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.458,08
650,929 LTS  DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008632. 2,24 1.458,08
SUBTOTAL 9.553,33
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08/09 7684 39 EDITORA L. A. LTDA. EPP.                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.760,80
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.- PEDIDO DE COMPRA N.2142/2008. 7.760,80 7.760,80
08/09 7685 46 ARADINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.800,00
52,000 M2   TELAS DE FERRO PLASTIFICADO EM ROLOS DE 5 METROS.-PEDIDO DE COMPRA N.2144/2008.- (MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.- 150,00 7.800,00
SUBTOTAL 15.560,80
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
08/09 7691 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.166,67
804,600 LTS  ALCOOL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- 1,45 1.166,67
08/09 7695 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 181,47
69,000 LTS  GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- 2,63 181,47
SUBTOTAL 1.348,14
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
08/09 7833 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 13,00
1,000    FILTRO PSL 55.- PEDIDO DE COMPRA N.2149/2008. 13,00 13,00
SUBTOTAL 13,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
08/09 7580 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.380,15
905,000 LTS  GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008621. 2,63 2.380,15
08/09 7581 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 12.128,48
5414,500 LTS  DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008620. 2,24 12.128,48
08/09 7582 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 428,69
163,000 LTS  GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008622. 2,63 428,69
08/09 7583 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.005,98
1,000      GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008629. 1.005,98 1.005,98
08/09 7584 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 852,10
380,402 LTS  DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008630. 2,24 852,10
08/09 7585 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.293,89
1252,430 LTS  GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008625. 2,63 3.293,89
08/09 7586 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.240,96
554,000 LTS  DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008626. 2,24 1.240,96
08/09 7595 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.529,00
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2104/2008. 1.529,00 1.529,00
SUBTOTAL 22.859,25
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
08/09 7596 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 84,00
1,000    FILTRO AR AP 5460.- PEDIDO DE COMPRA N.2105/2008. 84,00 84,00
08/09 7597 39 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 21,00
1,000    FILTRO PSD 964.- PEDIDO DE COMPRA N.2106/2008. 21,00 21,00
SUBTOTAL 105,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08/09 5631 70 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME     PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.090,53
1,000      AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2008 - PROCESSO Nº 061/2008 - NF Nº 00002895. 3.090,53 3.090,53
08/09 2777 43 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME     PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.337,00
1,000      AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.183/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002896.- 2.337,00 2.337,00
SUBTOTAL 5.427,53
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08/09 8109 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 295,50
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO.- PEDIDO DE COMPRA N.2131/2008. 295,50 295,50
08/09 7687 39 A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA.- EPP               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.456,10
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PROJETO "TEATRO INFANTIL".- PEDIDO DE COMPRA N.2143/2008. 7.456,10 7.456,10
SUBTOTAL 7.751,60
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
08/09 8312 34 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.758,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA TRATOR ESTEIRA.- PEDIDO DE COMPRA N.2283/2008. 3.758,00 3.758,00
SUBTOTAL 3.758,00
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
08/09 8272 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 813,60
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 - PROCESSO 099/2008. 813,60 813,60
08/09 8273 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 432,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 - PROCESSO 099/2008. 432,00 432,00
SUBTOTAL 1.245,60
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
09/09 7995 6 MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 42,00
12,000 M    TECIDO MORIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS.- PEDIDO DE COMPRA N.2204/2008. 3,50 42,00
09/09 7996 39 MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 138,00
20,000 M    TECIDO OXFORD.- PEDIDO DE COMPRA N.2205/2008-  ESCOLA DO BAIRRO ENGENHOS. 6,90 138,00
SUBTOTAL 180,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
09/09 8059 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.957,17
1,000      AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2091/2008. 1.957,17 1.957,17
SUBTOTAL 1.957,17
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
09/09 3073 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 212,50
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 13711. 212,50 212,50
SUBTOTAL 212,50
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
09/09 7491 39 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 30,00
2,000 UN   CABO DA TAMPA TRAZEIRA.- VEÍC. SAVEIRO PLACA DBS 4681.- PEDIDO DE COMPRA N.2092/2008. 15,00 30,00
SUBTOTAL 30,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
09/09 7497 46 ADRIANO MILANI DAS CHAGAS-ME                      CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS 67.980,00
1,000      AQUISIÇÃO DE LOUSAS PARA SUPRIR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.- CONFORME CARTA CONVITE Nº 053/2008-PROCESSO Nº 103/2008.- NOTA FISCAL N.000160. 67.980,00 67.980,00
SUBTOTAL 67.980,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
09/09 7457 24 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 283,40
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO PLACA CZA 6036.- PEDIDO DE COMPRA N.2068/2008. 283,40 283,40
SUBTOTAL 283,40
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
09/09 7623 41 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME     PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.722,00
1,000      COMPLEMENTO DO EMPENHO N.2777/08 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.183/2008.-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002944. 3.722,00 3.722,00
SUBTOTAL 3.722,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10/09 7836 39 COMERCIAL BRULETHY LTDA.                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.894,33
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.- PEDIDO DE COMPRA N.2155/2008. 7.894,33 7.894,33
10/09 7686 46 LUCIANA RODRIGUES TELES - ME.                     IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.824,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PEDIDO DE COMPRA N.2141/2008.- (MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO PROJETO BRINCAR E APRENDER NAS CRECHES MUNICIPAIS). 7.824,00 7.824,00
SUBTOTAL 15.718,33
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
10/09 8157 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.286,40
1,000      AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SOY - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2228/2008. 1.286,40 1.286,40
SUBTOTAL 1.286,40
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
11/09 8062 70 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 100,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2136/2008. 100,00 100,00
SUBTOTAL 100,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11/09 7612 80 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 24,00
1,000      TECLADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 2122/2008 - VERBA IGD - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATA DO DIA 27/08/2008, EM ANEXO. 24,00 24,00
11/09 7613 80 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 650,00
5,000      CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2120/2008 - VERBA IGD - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATA DO DIA 27/08/2008, EM ANEXO. 130,00 650,00
SUBTOTAL 674,00
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
11/09 7662 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 833,50
1,000      AQUISIÇÃO DE MTERIAIS DIVERSOS (PROJETO OFICINA ESCOLA DE ARTES E OFICIOS) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2113/2008 833,50 833,50
SUBTOTAL 833,50
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
11/09 7663 55 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 522,75
1,000      AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHES MUNICIPAIS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2117/2008. 522,75 522,75
SUBTOTAL 522,75
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11/09 7509 24 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 578,90
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS NO BAIRRO DO ITIMIRIM.- PEDIDO DE COMPRA N.2102/2008. 578,90 578,90
11/09 7510 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.655,81
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS NO BAIRRO DO ITIMIRIM.- PEDIDO DE COMPRA N.2103/2008. 2.655,81 2.655,81
SUBTOTAL 3.234,71
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
11/09 7600 67 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 221,40
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.2110/2008. 221,40 221,40
11/09 7601 64 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 80,05
1,000      MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.2111/2008. 80,05 80,05
11/09 4616 46 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.261,02
1,000      MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1103/2008- NOTA FISCAL N.002804. 1.261,02 1.261,02
SUBTOTAL 1.562,47
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
11/09 3074 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS 24.835,00
1,000      AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIO X PARA USO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 025/2008 - NF Nº 13747. 24.835,00 24.835,00
SUBTOTAL 24.835,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12/09 2874 43 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.978,00
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.181/2008.-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002397. 1.978,00 1.978,00
SUBTOTAL 1.978,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12/09 7605 41 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.232,22
2,000 JG   DISCO, FURO CENTRAL 09MM - PEDIDO DE COMPRA N.º 2123/2008 554,96 1.109,92
2,000 PC   DISCO DE FREIO 581,31 1.162,62
1,000 JG   SAPATA DE FREIO 959,68 959,68
SUBTOTAL 3.232,22
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12/09 7664 24 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 652,33
1,000      AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO GAS CIL. - PEDIDO DE COMPRA 2118/2008. 652,33 652,33
12/09 7667 52 JOSE ANTONIO BARBOSA MOVEIS - EPP.                IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.900,00
10,000      COLCHÃO DE SOLTEIRO DENSIDADE 33 - 78 X 14 (PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA DE LIMA VITORIO) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2128/2008. 190,00 1.900,00
SUBTOTAL 2.552,33
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
12/09 8063 70 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 32,51
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2137/2008. 32,51 32,51
SUBTOTAL 32,51
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
12/09 8064 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.610,69
1,000      AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2134/2008. 1.610,69 1.610,69
SUBTOTAL 1.610,69
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12/09 8112 41 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 814,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO KOMBI CDZ 6036.- PEDIDO DE COMPRA N.2215/2008. 814,00 814,00
SUBTOTAL 814,00
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12/09 8113 39 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.811,80
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ESCOLA BAIRRO PÉ DA SERRA.- PEDIDO DE COMPRA N.2216/2008. 1.811,80 1.811,80
SUBTOTAL 1.811,80
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15/09 8114 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 794,30
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2219/2008.-(ABRIGO DE ÔNIBUS DO BAIRRO ITIMIRIM KM 24.) 794,30 794,30
SUBTOTAL 794,30
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
15/09 8158 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.548,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2229/2008. 1.548,00 1.548,00
SUBTOTAL 1.548,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
15/09 4613 52 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS 1.539,66
1,000      MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1078/2008.- NOTA FISCAL N.002811. 1.539,66 1.539,66
SUBTOTAL 1.539,66
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15/09 7914 39 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 94,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO SAVEIRO DBS 4681.- PEDIDO DE COMPRA N.2166/2008. 94,00 94,00
SUBTOTAL 94,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15/09 3029 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 8.502,00
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002810. 8.502,00 8.502,00
SUBTOTAL 8.502,00
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
15/09 3073 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.854,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 13769. 3.854,00 3.854,00
15/09 8274 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 55,60
1,000      AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIO X PARA USO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 025/2008. 55,60 55,60
15/09 8275 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 569,14
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 569,14 569,14
15/09 8276 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.114,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRENECIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 1.114,00 1.114,00
15/09 8277 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.998,55
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRENECIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 1.998,55 1.998,55
15/09 8279 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 180,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 180,00 180,00
15/09 8280 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 619,70
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PREGAO 022/2008 - PROCESSO 099/2008. 619,70 619,70
SUBTOTAL 8.390,99
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
16/09 3066 70 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.             PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.506,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 157952. 1.506,00 1.506,00
SUBTOTAL 1.506,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
16/09 7917 24 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 348,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO SAVEIRO CDZ 1268.- PEDIDO DE COMPRA N.2167/2008. 348,00 348,00
SUBTOTAL 348,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
16/09 7983 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.314,29
1,000      AQUISIÇÃO DE GÊNERSOS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2168/2008.- CASA DO ADOLESCENTE. 1.314,29 1.314,29
SUBTOTAL 1.314,29
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
16/09 7688 39 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 244,00
1,000    ROLAMENTO DA PORTA DO MEIO.- P/ KOMBI DBS 4689.- PEDIDOD DE COMPRA N.2138/2008. 244,00 244,00
SUBTOTAL 244,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
16/09 8159 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.460,63
1,000      AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2230/2008. 1.460,63 1.460,63
SUBTOTAL 1.460,63
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
16/09 8067 74 JOSE PEDRO PEREIRA HENRIQUE - ME.                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.085,21
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO RIBEIRA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2179/2008. 3.085,21 3.085,21
SUBTOTAL 3.085,21
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
17/09 8031 80 GAMAP COMERCIAL LTDA.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 236,70
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROJETO REDESCOBERTA/IDOSO/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2169/2008. 236,70 236,70
SUBTOTAL 236,70
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
17/09 3070 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 4.465,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008 - REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 072380. 4.465,00 4.465,00
17/09 8281 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 625,80
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 - PROCESSO 099/2008. 625,80 625,80
17/09 8294 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 86,40
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 86,40 86,40
17/09 8295 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 52,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PREGAO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 52,00 52,00
SUBTOTAL 5.229,20
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
17/09 8375 13 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 276,00
2,000 LTA  TINTA PISO NOVACOR 18L. AMARELA.- PEDIDO DE COMPRA N.2284/2008. 138,00 276,00
SUBTOTAL 276,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
18/09 4586 70 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                   CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS 179,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA - CONFORME PROCESSO Nº 052/2008 - CARTA CONVITE Nº 029/2008 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/2008 - NF Nº 000278. 179,00 179,00
18/09 5169 70 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.185,00
1,000      PAPEL INTERFOLHADAS BRANCO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1306/2008 - NF Nº 000279. 1.185,00 1.185,00
SUBTOTAL 1.364,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
18/09 7984 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 405,49
1,000      AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.2172/2008. 405,49 405,49
SUBTOTAL 405,49
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18/09 8003 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 8.916,10
3980,402 LTS  DIESEL.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008653. 2,24 8.916,10
18/09 8004 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.543,81
587,000 LTS  GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008654. 2,63 1.543,81
18/09 8005 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 612,79
233,000 LTS  GASOLINA.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008655. 2,63 612,79
18/09 8006 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.061,07
403,449 LTS  GASOLINA.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008662. 2,63 1.061,07
18/09 8007 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.034,88
462,000 LTS  DIESEL.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008663. 2,24 1.034,88
18/09 8008 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 4.187,75
1592,300 LTS  GASOLINA.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008658. 2,63 4.187,75
18/09 8009 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.716,85
766,451 LTS  DIESEL.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008659. 2,24 1.716,85
18/09 8010 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 8.287,87
3151,281 LTS  GASOLINA.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008664. 2,63 8.287,87
18/09 8011 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 980,40
437,679 LTS  DIESEL.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008665. 2,24 980,40
18/09 8012 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.057,52
402,099 LTS  GASOLINA.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008668. 2,63 1.057,52
18/09 8013 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 662,65
457,000 LTS  ALCOOL.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008669. 1,45 662,65
18/09 8014 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.598,50
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2182/2008. 1.598,50 1.598,50
SUBTOTAL 31.660,19
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
18/09 8015 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 162,00
1,000      AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2183/2008. 162,00 162,00
SUBTOTAL 162,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18/09 8016 39 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 195,00
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2184/2008. 195,00 195,00
SUBTOTAL 195,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
18/09 8017 39 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 85,00
1,000 PAR  PALHETA DYNA 34S.- PEDIDO DE COMPRA N.2185/2008. 85,00 85,00
SUBTOTAL 85,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18/09 8018 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 171,50
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2200/2008. 171,50 171,50
SUBTOTAL 171,50
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
18/09 8019 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 85,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2201/2008. 85,00 85,00
SUBTOTAL 85,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18/09 8020 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 94,50
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2202/2008. 94,50 94,50
SUBTOTAL 94,50
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
18/09 8069 74 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.413,90
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO AEROPORTO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2170/2008. 1.413,90 1.413,90
SUBTOTAL 1.413,90
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
18/09 8070 74 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.028,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO AEROPORTO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA 2171/2008. 1.028,00 1.028,00
SUBTOTAL 1.028,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
18/09 8205 80 BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME                IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 222,50
890,000 UN   PÃO FRANCES.- PEDIDO DE COMPRA N.2254/2008.- (CASA DO ADOLESCENTE) 0,25 222,50
SUBTOTAL 222,50
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
19/09 8162 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.662,25
1,000      AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2233/2008. 1.662,25 1.662,25
SUBTOTAL 1.662,25
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
19/09 8165 70 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 36,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2236/2008. 36,00 36,00
SUBTOTAL 36,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
19/09 7921 24 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 139,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO FIORINO CZA 6027.- PEDIDO DE COMPRA N.2173/2008. 139,00 139,00
SUBTOTAL 139,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
19/09 7922 24 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.233,93
1,000      MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2178/2008. 1.233,93 1.233,93
SUBTOTAL 1.233,93
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
19/09 8026 55 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 537,70
1,000      AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2206/2008.- CRECHES MUNICIPAIS. 537,70 537,70
SUBTOTAL 537,70
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
19/09 7895 77 JULIANO FURTADO RIBEIRO-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 990,00
1,000    PROTETOR DE CAÇAMBA. 670,00 670,00
1,000    CAPOTA MARÍTIMA.- PARA CAMIONETE RANGER.- PEDIDO DE COMPRA N.2158/2008. 320,00 320,00
SUBTOTAL 990,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
19/09 8380 24 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 506,30
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2285/2008.- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. 506,30 506,30
SUBTOTAL 506,30
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
22/09 8344 74 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 225,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 225,00 225,00
22/09 8346 74 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.092,80
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 1.092,80 1.092,80
22/09 8348 74 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 340,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 340,00 340,00
22/09 8351 74 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 4.264,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 4.264,00 4.264,00
22/09 8354 74 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 460,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 460,00 460,00
22/09 8283 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 900,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 900,00 900,00
22/09 8284 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 30,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 30,00 30,00
22/09 8285 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 174,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 174,00 174,00
22/09 8286 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 5.356,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 5.356,00 5.356,00
22/09 8287 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 6.366,20
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 6.366,20 6.366,20
22/09 8288 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.501,40
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 2.501,40 2.501,40
22/09 8289 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 110,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 110,00 110,00
22/09 8290 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 730,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 730,00 730,00
22/09 3071 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 517,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 032470. 517,00 517,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 032469. 531,00 531,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 032468. 108,00 108,00
SUBTOTAL 23.705,40
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
22/09 7954 39 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 150,00
1,000    SENSOR P/ VEÍCULO SAVEIRO DBS 4681 - PEDIDO DE COMPRA N.2180/2008. 150,00 150,00
SUBTOTAL 150,00
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
22/09 8167 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.683,35
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2237/2008. 2.683,35 2.683,35
SUBTOTAL 2.683,35
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
22/09 8116 41 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.232,00
4,000 UN   PNEU 185 R-14. - PEDIDO DE COMPRA N.2217/2008. 308,00 1.232,00
SUBTOTAL 1.232,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
23/09 8174 70 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 330,37
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2246/2008. 330,37 330,37
23/09 8169 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 866,19
1,000      AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2239/2008. 866,19 866,19
SUBTOTAL 1.196,56
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
23/09 8171 70 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 33,60
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2241/2008. 33,60 33,60
SUBTOTAL 33,60
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
23/09 7987 80 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.034,05
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROJETO SEMENTE.- PEDIDO DE COMPRA N.2197/2008. 1.034,05 1.034,05
23/09 7988 80 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 281,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO C.R.A.S.- PEDIDO DE COMPRA N.2198/2008. 281,00 281,00
SUBTOTAL 1.315,05
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
23/09 8291 70 NEIDE DOMINGUES RIBEIRO MARTINIANO -ME            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 634,50
1,000      DESPESA COM AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA 2271/2008. 634,50 634,50
23/09 8343 77 NEIDE DOMINGUES RIBEIRO MARTINIANO -ME            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 72,00
1,000      DESPESA COM REFRIGERANTE EM LATA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2272/2008. 72,00 72,00
SUBTOTAL 706,50
Categoria: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
24/09 7989 9 MARCOS PAULO BURGHI IGUAPE - ME                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 670,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.- PEDIDO DE COMPRA N.2188/2008. 670,00 670,00
24/09 7990 39 MARCOS PAULO BURGHI IGUAPE - ME                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 440,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA LABORATÓRIO DA UNIDADE ESCOLAR.- PEDIDO DE COMPRA N.2190/2008. 440,00 440,00
SUBTOTAL 1.110,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
24/09 8172 70 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 987,50
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EMERGENCIAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2242/2008. 987,50 987,50
SUBTOTAL 987,50
Categoria: 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL
24/09 8173 70 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.552,50
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2250/2008. 1.552,50 1.552,50
SUBTOTAL 1.552,50
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
24/09 3070 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.080,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008 - REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 072642. 3.080,00 3.080,00
SUBTOTAL 3.080,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
25/09 5631 70 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME     PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.945,35
1,000      AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2008 - PROCESSO Nº 061/2008 - NF Nº 3163. 2.945,35 2.945,35
SUBTOTAL 2.945,35
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
25/09 8118 24 C.G.INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA.-EPP.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.800,00
60,000 M3   BARRO PARA ATERRO.- PEDIDO DE COMPRA N.2221/2008.-  (SANITÁRIO MUNICIPAL) 130,00 7.800,00
25/09 8208 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.860,40
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS NA RODOVIA PREFEITO CASIMIRO TEIXEIRA KM 27.- PEDIDO DE COMPRA N.2252/2008. 2.860,40 2.860,40
25/09 7992 34 TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.993,00
1,000      AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO.- PEDIDO DE COMPRA N.2189/2008. 7.993,00 7.993,00
SUBTOTAL 18.653,40
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
26/09 8022 9 COM. DE EMBALAGENS PLASTIM RODRIGUES LTDA-ME      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 750,00
1000,000 PCT. SACO PARA LIXO (REFORÇADO) - 100 LITROS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2208/2008. 0,75 750,00
SUBTOTAL 750,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
29/09 8175 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.128,61
1,000      AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2248/2008. 2.128,61 2.128,61
SUBTOTAL 2.128,61
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
29/09 8035 92 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 532,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO GOL ANO 2002 - CONSELHO TUTELAR - PEDIDO DE COMPRA Nº 2218/2008. 532,00 532,00
SUBTOTAL 532,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
29/09 8217 80 ROSI SILVI IGUAPE -ME                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.283,00
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO REDESCOBERTA/IDOSO/FEDERAL - (JANTAR COM OS INTEGRANTES DO PROJETO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2257/2008. 1.283,00 1.283,00
SUBTOTAL 1.283,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
30/09 8209 9 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 408,00
12,000 BT   G.L.P. ENVASADO 13 KG.- PEDIDO DE COMPRA N.2258/2008. 34,00 408,00
30/09 8210 9 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 40,00
1,000      AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.- PEDIDO DE COMPRA N.2259/2008. 40,00 40,00
30/09 8211 39 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 6.349,00
90,000 BT   G.L.P. ENVASADO 13 KG. 34,00 3.060,00
23,000 BT   G.L.P. ENVASADO 45 KG.- PEDIDO DE COMPRA N.2260/2008. 143,00 3.289,00
SUBTOTAL 6.797,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
30/09 8212 80 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 516,10
1,000      AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2268/2008.-  (CASA DO ADOLESCENTE) 516,10 516,10
SUBTOTAL 516,10
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
30/09 8094 24 KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP.           PR-G - PREGAO PRESENCIAL 78.999,30
1,000      PECAS E ACESSORIOS - N.F.N.º 013534 37.888,00 37.888,00
1,000      PECAS E ACESSORIOS - N.F.N.º 013531 9.797,20 9.797,20
1,000      PECAS E ACESSORIOS - N.F.N.º 013532 9.986,85 9.986,85
1,000      PECAS E ACESSORIOS - N.F.N.º 013533 21.327,25 21.327,25
SUBTOTAL 78.999,30
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
30/09 8058 70 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 628,50
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS DO PREDIO REFERENTE A CASA DA MULHER - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2225/2008. 628,50 628,50
SUBTOTAL 628,50
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
30/09 8293 70 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 858,00
1,000      GLP ENVASADO 45 kg - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2270/2008. 858,00 858,00
30/12 8292 70 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 34,00
1,000      GLP ENVASADO 13 kg - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2269/2008. 34,00 34,00
SUBTOTAL 892,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
30/12 8034 41 ALTA MARE COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 467,14
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS - DPJ 3077 E CDV 2479 - PEDIDO DE COMPRA Nº 2223/2008. 467,14 467,14
SUBTOTAL 467,14
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
30/12 3029 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.456,40
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.182/2008.-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002812. 2.456,40 2.456,40
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002785. 1.215,36 1.215,36
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002786. 8.751,62 8.751,62
500,000 KG   AÇÚCAR REFINADO 1KG.- CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002797. 0,88 440,00
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002798. 7.709,88 7.709,88
1000,000 KG   AÇÚCAR REFINADO IKG. - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002809. 0,88 880,00
SUBTOTAL 21.453,26
TOTAL 551.569,17
TOTAL 551.569,17