Despesa Liquidada para Publicação - Período de  01/10/2008 à 31/10/2008 - Elemento 30 - Categorias ('3.3.90.00')
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da Operação
Quantidade Unidade Preço Unitário Preço Total
Compras efetuadas em Outubro de 2008
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01/10 9016 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.480,80
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2511/2008.- ADM. BARRA DO RIBEIRA. 2.480,80 2.480,80
SUBTOTAL 2.480,80
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01/10 3071 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.002,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 032781. 1.002,00 1.002,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 032782. 180,00 180,00
SUBTOTAL 1.182,00
Categoria: 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL
01/10 5141 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.003,20
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2008 - PROCESSO Nº 060/2008 - NF Nº 032779. 3.003,20 3.003,20
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2008 - PROCESSO Nº 060/2008 - NF Nº 032780. 270,00 270,00
SUBTOTAL 3.273,20
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01/10 8185 74 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.908,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PROCESSO Nº 099/2008 - PREGAO PRESENCIAL Nº 022/2008. 1.908,00 1.908,00
01/10 8339 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 423,80
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 423,80 423,80
01/10 8340 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.180,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 3.180,00 3.180,00
01/10 8341 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 280,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 280,00 280,00
01/10 8342 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 80,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 80,00 80,00
01/10 8425 70 PORTAL LTDA.                                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 84,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2298/2008. 84,00 84,00
01/10 8426 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 120,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2297/2008. 120,00 120,00
SUBTOTAL 6.075,80
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01/10 8213 55 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 362,85
1,000      AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2261/2008.- CRECHES MUNICIPAIS. 362,85 362,85
SUBTOTAL 362,85
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01/10 8598 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 142,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2312/2008. 142,00 142,00
SUBTOTAL 142,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01/10 8672 74 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 840,00
2,000 UN   CARTUCHO DE TINTA LEXMAR 16 PRETO 55,00 110,00
2,000 UN   CARTUCHO DE TINTA LEXMAR 24 COLORIDO 75,00 150,00
4,000 UN   CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO 70,00 280,00
4,000 UN   CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO. 75,00 300,00
SUBTOTAL 840,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01/10 8677 70 EXTINTORES SEL SERVICOS E COM.LTDA-ME.            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 48,00
1,000      AQUISIÇÃO DE SETAS INDICATIVAS / EXTINTORES - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2400/2008. 48,00 48,00
SUBTOTAL 48,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02/10 8763 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 247,59
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -  CONTRAPARTIDA - (PROJETO EDUCANDO PARA DIFERENÇA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2384/2008. 247,59 247,59
SUBTOTAL 247,59
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02/10 8500 92 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 188,65
1,000      AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE - PEDIDO DE COMPRA Nº 2345/2008. 188,65 188,65
SUBTOTAL 188,65
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02/10 8190 74 NUNO VEL DISTRIB. DE VEICULOS LTDA.               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 430,00
1,000      AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULO DBS 4697 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2262/2008. 430,00 430,00
SUBTOTAL 430,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02/10 9017 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.646,32
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2512/2008.- (CEMITÉRIO DA CIDADE E ROCIO) 1.646,32 1.646,32
06/10 9018 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 807,10
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2513/2008.- (PONTO DE ÔNIBUS DO BAIRRO MATIAS) 807,10 807,10
SUBTOTAL 2.453,42
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
06/10 8323 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 9.747,24
1,000      GENEROS ALIMENTICIOS - CONTRATO N.º 182/2008 - NF. 002756 942,40 942,40
1,000      GENEROS ALIMENTICIOS - CONTRATO N.º 182/2008 - NF. 002757 3.922,33 3.922,33
1,000      GENEROS ALIMENTICIOS - CONTRATO N.º 182/2008 - NF. 002763 895,20 895,20
1,000      GENEROS ALIMENTICIOS - CONTRATO N.º 182/2008 - NF. 002764 3.987,31 3.987,31
06/10 8326 43 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 11.473,60
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) - CONTRATO N.181/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002090 DE 07/07/08. 11.473,60 11.473,60
06/10 8332 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 4.991,76
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002785. 1.215,36 1.215,36
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002797 440,00 440,00
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002809 880,00 880,00
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002812 2.456,40 2.456,40
06/10 8337 43 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME     PR-G - PREGAO PRESENCIAL 18.014,00
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.183/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.001862. 5.080,00 5.080,00
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.183/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.001863. 5.330,00 5.330,00
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.183/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002481 7.604,00 7.604,00
SUBTOTAL 44.226,60
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
06/10 8431 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.165,71
1,000      AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2301/2008. 1.165,71 1.165,71
SUBTOTAL 1.165,71
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06/10 8265 46 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS 49.624,00
1,000      AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PARA SER ENTREGUE NO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME CARTA CONVITE N.058/2008. 49.624,00 49.624,00
SUBTOTAL 49.624,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
06/10 8389 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.744,53
1,000      AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2273/2008.- CASA DO ADOLESCENTE. 1.744,53 1.744,53
SUBTOTAL 1.744,53
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
06/10 8390 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 502,54
1,000      ISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.2274/2008.- CASA DO ADOLESCENTE. 502,54 502,54
SUBTOTAL 502,54
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06/10 8540 46 CECILIA HISSAE YAMAMOTO - ME.                     IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.374,38
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.- PEDIDO DE COMPRA N.2377/2008. 7.374,38 7.374,38
07/10 8541 92 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 111,47
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2365/2008.- (CONSELHO TUTELAR) 111,47 111,47
SUBTOTAL 7.485,85
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
07/10 8535 70 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 628,63
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2313/2008. 628,63 628,63
SUBTOTAL 628,63
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
07/10 8577 74 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 568,15
1,000      AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2370/2008. 568,15 568,15
07/10 8599 70 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 160,83
1,000      AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GESTANTES - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2369/2008. 160,83 160,83
07/10 8761 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.233,98
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2381/2008. 1.233,98 1.233,98
SUBTOTAL 1.962,96
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
07/10 8816 74 JOSE PEDRO PEREIRA HENRIQUE - ME.                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.015,76
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2397/2008. 1.015,76 1.015,76
SUBTOTAL 1.015,76
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
07/10 8311 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.486,40
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2277/2008. 3.486,40 3.486,40
SUBTOTAL 3.486,40
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
07/10 8475 55 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 352,85
1,000      AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2321/2008. - CRECHE. 352,85 352,85
SUBTOTAL 352,85
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
07/10 8476 24 JOSE PEDRO PEREIRA HENRIQUE - ME.                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.309,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2329/2008. 1.309,00 1.309,00
07/10 8509 80 SUMIO NISHIDATE - ME                               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 650,00
1,000      CONTRAPARTIDA - AQUISIÇÃO DE JOGOS DIVERSOS - PROJETO PETI - PEDIDO DE COMPRA Nº 2343/2008. 650,00 650,00
SUBTOTAL 1.959,00
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
07/10 9019 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 790,20
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2514/2008.- (MUSEU MUNICIPAL) 790,20 790,20
SUBTOTAL 790,20
Categoria: 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL
07/10 5142 70 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA            PR-G - PREGAO PRESENCIAL 6.510,10
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2008 -  PROCESSO Nº 060/2008 - NF Nº 103886. 6.510,10 6.510,10
SUBTOTAL 6.510,10
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
07/10 5621 74 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 494,82
1,000      AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PREGÃO PRESENCIAL 015/2008 - PROCESSO Nº 061/2008 - NF Nº 002832. 494,82 494,82
07/10 5629 70 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.559,17
1,000      AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2008 - PROCESSO Nº 061/2008 - nf nº 002831. 2.559,17 2.559,17
SUBTOTAL 3.053,99
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
07/10 4613 52 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS 3.335,52
1,000      MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1078/2008.-NOTA FISCAL N.002829. 3.335,52 3.335,52
07/10 4587 70 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS 731,71
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2008 - PROCESSO Nº 052/2008 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1127/2008 - NF Nº 002835. 731,71 731,71
SUBTOTAL 4.067,23
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
08/10 3071 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 126,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 033028. 126,00 126,00
SUBTOTAL 126,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
08/10 9020 80 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 365,00
1,000      AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO PLACA CZA 6035.- PEDIDO DE COMPRA N.2496/2008. 365,00 365,00
SUBTOTAL 365,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08/10 8510 80 MARCIO MASSAMI OKADA ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 400,00
100,000      LÃ MOLLET - CORES VARIADAS - 2,00 200,00
100,000      LÂ CULL - CORES VARIADAS - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2344/2008. 2,00 200,00
08/10 8507 80 IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME.                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 140,00
9,000      AQUISIÇÃO DE FILMES - 12,00 108,00
8,000      AQUISIÇÃO DE PILHAS - PROJETO PETI - PEDIDO DE COMPRA Nº  2342/2008. 4,00 32,00
SUBTOTAL 540,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08/10 8451 43 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME     PR-G - PREGAO PRESENCIAL 445,55
133,000 KG   COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2777/08-  SALSICHA - CONTRATO N.183/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.003352. 3,35 445,55
SUBTOTAL 445,55
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
08/10 8479 39 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 627,50
1,000      AQUISIÇÃO DE MAT. DIVERSOS PARA A ESCOLA DO BAIRRO DA UTINGA GRANDE. - PEDIDO DE COMPRA 2330/2008. 627,50 627,50
08/10 8480 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 35,00
10,000 UN.  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS HALÓGENAS 300WTS X 220VOLTS. - MUSEU DE ARTE SACRA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2331/2008. 3,50 35,00
SUBTOTAL 662,50
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
08/10 8549 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 11.222,40
5010,000 LTS  DIESEL .-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008726. 2,24 11.222,40
08/10 8550 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.506,39
953,000 LTS  GASOLINA .-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008727. 2,63 2.506,39
08/10 8552 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 788,74
299,901 LTS  GASOLINA .-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008728. 2,63 788,74
08/10 8553 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.254,51
477,000 LTS  GASOLINA .-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008736. 2,63 1.254,51
08/10 8554 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 840,90
375,402 LTS  DIESEL .-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008737. 2,24 840,90
08/10 8555 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 958,72
428,000 LTS  DIESEL .-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008733. 2,24 958,72
08/10 8556 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.417,21
1299,319 LTS  GASOLINA .-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008734. 2,63 3.417,21
08/10 8557 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.099,78
758,469 LTS  ALCOOL .-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008742. 1,45 1.099,78
08/10 8558 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 764,02
290,502 LTS  GASOLINA .-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008743. 2,63 764,02
SUBTOTAL 22.852,67
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
08/10 8559 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 25,50
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO PLACA DJP 4282.- PEDIDO DE COMPRA N.2351/2008. 25,50 25,50
SUBTOTAL 25,50
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
08/10 8560 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 189,00
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2352/2008. 189,00 189,00
08/10 8561 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 186,00
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2353/2008. 186,00 186,00
08/10 8562 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.091,50
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2359/2008. 2.091,50 2.091,50
08/10 8563 39 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 249,50
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2360/2008. 249,50 249,50
08/10 8564 80 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 67,00
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2361/2008. 67,00 67,00
SUBTOTAL 2.783,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
08/10 8565 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 28,70
1,000      FILTRO W734D E FILTRO FC 164.- PEDIDO DE COMPRA N.2362/2008. 28,70 28,70
08/10 8566 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 27,50
1,000    FILTRO PSL 561. 14,00 14,00
1,000    FILTRO W734D.- PEDIDO DE COMPRA N.2363/2008. 13,50 13,50
SUBTOTAL 56,20
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
08/10 8433 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.704,00
40,000 PCT  ELETRODOS DESCARTAVEIS PARA ECG 10,50 420,00
10,000 UN   CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO CONTINUA DE OXIGÊNIO NEBULIZADOR/TRAQUEIA/MASCARA 128,40 1.284,00
SUBTOTAL 1.704,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
08/10 8435 80 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 311,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO CZA 6055.- PEDIDO DE COMPRA N.2309/2008. 311,00 311,00
08/10 8436 41 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 757,50
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DBS 4693 E MICRO CZA 6043.- PEDIDO DE COMPRA N.2308/2008. 757,50 757,50
08/10 8437 34 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.406,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA TRATOR ESTEIRA D6-C   E PÁ CARREGADEIRA W20 DT-05.- PEDIDO DE COMPRA N.2307/2008. 1.406,00 1.406,00
08/10 8438 24 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 694,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2306/2008. 694,00 694,00
SUBTOTAL 3.168,50
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
08/10 8819 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.073,10
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2452/2008. 1.073,10 1.073,10
SUBTOTAL 1.073,10
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08/10 8762 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.000,03
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FORTALECENDO A FAMÍLIA / ESTADUAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2383/2008. 1.000,03 1.000,03
SUBTOTAL 1.000,03
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
08/10 8616 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 7.973,71
3031,829 LTS  GASOLINA .- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008738. 2,63 7.973,71
08/10 8617 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 902,97
403,112 LTS  DIESEL.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008739. 2,24 902,97
SUBTOTAL 8.876,68
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
08/10 8601 70 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.133,40
1,000      AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA SAÚDE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2315/2008. 1.133,40 1.133,40
SUBTOTAL 1.133,40
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08/10 8603 70 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 485,65
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2314/2008. 485,65 485,65
SUBTOTAL 485,65
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
08/10 8578 74 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 184,00
1,000      AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACEESORIOS PARA VEICULOS SAÚDE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2316/2008. 184,00 184,00
08/10 8597 70 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 6.175,00
1,000      AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SAÚDE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2294/2008. 6.175,00 6.175,00
SUBTOTAL 6.359,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
09/10 8764 83 UEMATSU & MATSUDA LTDA                            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 808,27
1,000      MATERIAIS DIVERSOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2405/2008. 808,27 808,27
SUBTOTAL 808,27
Categoria: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
09/10 8822 70 TUZINO E VIEIRA - ME.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.720,68
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERAIS ODONTOLOGICOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1436/2008. 3.720,68 3.720,68
SUBTOTAL 3.720,68
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
09/10 8439 34 COMERCIAL DE FERROS R.S. LTDA                     IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 408,00
1,000 UN   CHAPA PRETA 3/16  4,75MM  2X1.2 - PEDIDO DE COMPRA N.2311/2008.- (RETRO ESCAVADEIRA) 408,00 408,00
SUBTOTAL 408,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
09/10 8363 77 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.210,58
1,000      AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO CZA 6044 - PEDIDO DE COMPRA Nº 159/2008. 3.210,58 3.210,58
SUBTOTAL 3.210,58
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
09/10 5629 70 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.406,34
1,000      AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2008 - PROCESSO Nº 061/2008 - NF Nº 002839. 1.406,34 1.406,34
1,000      AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2008 - PROCESSO Nº 061/2008 - NF Nº 002838. 2.436,31 2.436,31
09/10 2874 43 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.119,38
1289,000 KG   MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO.- CONTRATO N.181/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002519. 2,42 3.119,38
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N. 181/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002520. 3.021,84 3.021,84
10/10 5631 70 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME     PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.179,95
1,000      AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2008 - PROCESSO Nº 061/2008 - NF Nº 00003399. 2.179,95 2.179,95
SUBTOTAL 12.163,82
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10/10 9021 34 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 100,00
10,000 KG   ELETRODO.- PEDIDO DE COMPRA N.2497/2008.- (RETRO ESCAVADEIRA) 10,00 100,00
SUBTOTAL 100,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
10/10 8929 24 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 398,47
1,000      AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS - (MULTIRÃO DE LIMPEZA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2398/2008. 398,47 398,47
10/10 8579 77 LUCIDALVA PEREIRA DO NASCIMENTO - ME              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 282,15
1,000      DESPESA COM REFEIÇÃO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2356/2008. 282,15 282,15
10/10 8544 39 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 700,00
250,000 KIT  KIT LANCHE (MISTO FRIO, BOLACHA , SUCO E FRUTA).- PEDIDO DE COMPRA N.2364/2008.- COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. 2,80 700,00
13/10 8765 83 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.202,31
1,000      GENEROS ALIMENTÍCIOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2382/2008. 1.202,31 1.202,31
SUBTOTAL 2.582,93
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
13/10 8595 70 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.552,50
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. 3.552,50 3.552,50
SUBTOTAL 3.552,50
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
13/10 8607 74 PORTAL LTDA.                                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 440,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO PRONTO SOCORRO - UNIDADE MISTA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2388/2008. 440,00 440,00
SUBTOTAL 440,00
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
13/10 8609 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 81,20
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2008 PROCESSO 099/2008. 81,20 81,20
13/10 3073 70 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.686,18
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 13968. 1.686,18 1.686,18
13/10 3071 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 220,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 033083. 220,00 220,00
13/10 3070 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.465,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008 - REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 073499. 2.465,00 2.465,00
SUBTOTAL 4.452,38
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
14/10 8511 83 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME                    IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 350,00
1,000      MATERIAIS DIVERSOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2347/2008. 350,00 350,00
SUBTOTAL 350,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
14/10 8825 74 SERGIO SARTO DISTRIB. DE PAPEIS E INFORMATICA-ME  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.372,70
1,000      AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK - PARA USO DO DEPARTAMENTO PSF - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2451/2008. 2.372,70 2.372,70
SUBTOTAL 2.372,70
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
14/10 8810 67 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 26,50
10,000 PCT  COPO DESCARTÁVEL 180 ML.- PEDIDO DE COMPRA N.2423/2008- (BANDA MUNICIPAL) 2,65 26,50
SUBTOTAL 26,50
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
14/10 8766 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 951,28
1,000      GÊNEROS ALIMETÍCIOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO PETI/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2385/2008. 951,28 951,28
SUBTOTAL 951,28
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
14/10 8604 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.973,46
1,000      AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2357/2008. 1.973,46 1.973,46
SUBTOTAL 1.973,46
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15/10 8538 41 ALTA MARE COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.000,20
1,000      AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ONIBUS CDV 2479 E DPJ 3077 - PEDIDO DE COMPRA Nº 2374/2008. 1.000,20 1.000,20
SUBTOTAL 1.000,20
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
15/10 8812 6 FANI PEREIRA DE CAMARGO IANNUZZI-ME               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.324,00
6,000 UN   CARTUCHO DE TONNER HP Q5949X. 330,00 1.980,00
6,000 UN   CARTUCHO DE TONNER HP CB435A.- PEDIDO DE COMPRA N.2403/2008. (DIVISÃO DE INFORMÁTICA) 224,00 1.344,00
SUBTOTAL 3.324,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
15/10 8827 70 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 400,00
1,000      AQUISIÇÃO DE SERINGA ULTRA FINE II CURTA (CAIXA ROXA) - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2454/2008. 400,00 400,00
15/10 8852 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 111,40
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE EM FASE TERMINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2467/2008. 111,40 111,40
SUBTOTAL 511,40
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15/10 8931 24 JOSE PEDRO PEREIRA HENRIQUE - ME.                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.598,25
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO POSTO DE SALVAMENTO DA BARRA DO RIBEIRA - PEDIDO DE COMPRA N. 2402/2008. 3.598,25 3.598,25
SUBTOTAL 3.598,25
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15/10 8493 39 MARIA VERA DE FREITAS ABREU-PEÇAS -ME             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 201,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO KOMBI PLACA CZA 6036.- PEDIDO DE COMPRA N.2335/2008. 201,00 201,00
SUBTOTAL 201,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15/10 8368 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.884,80
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- ADITAMENTO- NOTA FISCAL N.002844. 2.884,80 2.884,80
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- ADITAMENTO- NOTA FISCAL N.002845. 6.144,73 6.144,73
SUBTOTAL 9.029,53
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15/10 8094 24 KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP.           PR-G - PREGAO PRESENCIAL 21.553,87
1,000      AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS - NF. 013588. 21.553,87 21.553,87
1,000      AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS - NF. 013589. 6.924,54 6.924,54
1,000      AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS - NF. 013590. 9.521,50 9.521,50
SUBTOTAL 37.999,91
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
15/10 4616 46 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.736,10
1,000      MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1103/2008.- NOTA FISCAL N.002843. 1.736,10 1.736,10
SUBTOTAL 1.736,10
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
15/10 9626 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 228,50
1,000      AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 10% APRAY - FR/50 ml - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2536/2008. 228,50 228,50
SUBTOTAL 228,50
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
16/10 9022 24 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 390,00
1,000    BATERIA 150 AMP. - P/ CAMINHÃO CDZ 1265.- PEDIDO DE COMPRA N.2498/2008. 390,00 390,00
16/10 8534 24 DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 4.517,40
1,000      AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÃO COLETORA CZA 6052 - PEDIDO DE COMPRA Nº 2367/2008. 4.517,40 4.517,40
SUBTOTAL 4.907,40
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
16/10 8813 55 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 535,00
1,000      AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N.2432/2008-  CRECHES MUNICIPAIS. 535,00 535,00
SUBTOTAL 535,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
17/10 8593 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 4.657,10
102,000 AMP  ETILEFRINA CLORIDRATO 10 ml 1,05 107,10
100,000 AMP  DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSF. 15,50 1.550,00
200000,000 COMP 04.0606/AAS 100MG 0,02 3.000,00
SUBTOTAL 4.657,10
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20/10 8606 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 63,16
6,000 CX.  CHÁ MATE - 2,29 13,74
10,000 KG.  AÇUCAR REFINADO 1,19 11,90
4,000 KG.  CAFÉ - PEDIDO DE COMPRA 2389/2008. 9,38 37,52
20/10 8767 80 BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME                IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 250,70
1,000      GÊNEROS ALIMETÍCIOS - PROJETO EDUCANDO PARA DIFERENÇA - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2406/2008. 250,70 250,70
SUBTOTAL 313,86
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20/10 8768 83 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.200,00
1,000      MATERIAIS DIVEROS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2407/2008. 1.200,00 1.200,00
SUBTOTAL 1.200,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20/10 8769 80 BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME                IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 90,00
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - (PROJETO RENDA CIDADÃ - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CONVÊNIO Nº 0061/2007) - PEDIDO DE COMPRA Nº  2408/2008. 90,00 90,00
SUBTOTAL 90,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20/10 8771 80 BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME                IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 29,70
1,000      MATERIAIS DIVERSOS - CONTRAPARTIDA - (PROJETO RENDA CIDADÃ - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2409/2008. 29,70 29,70
SUBTOTAL 29,70
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
20/10 8608 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 84,72
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA 2390/2008. 84,72 84,72
SUBTOTAL 84,72
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
20/10 8675 74 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.037,80
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2418/2008. 3.037,80 3.037,80
SUBTOTAL 3.037,80
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20/10 8676 74 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 440,00
12,000 UN   AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO 25,00 300,00
5,000      AQUISIÇÃO DE TERMICA DE 5 LITROS 28,00 140,00
SUBTOTAL 440,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
20/10 8670 70 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.182,50
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2416/2008. 2.182,50 2.182,50
SUBTOTAL 2.182,50
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20/10 8932 80 BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME                IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 231,25
1,000      PÃO FRANCÊS - PEDIDO DE COMPRA N. 2460/2008. - (CASA DO ADOLESCENTE) 231,25 231,25
SUBTOTAL 231,25
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
20/10 9024 80 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 649,50
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2500/2008.- (CASA DO ADOLESCENTE) 649,50 649,50
SUBTOTAL 649,50
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20/10 9027 83 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 217,50
1,000      MATERIAIS DIVERSOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2484/2008. 217,50 217,50
SUBTOTAL 217,50
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
21/10 9025 6 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 411,80
1,000      AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2501/2008.- (PAÇO MUNICIPAL) 411,80 411,80
SUBTOTAL 411,80
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
21/10 9026 6 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 677,41
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.2502/2008.- (PAÇO MUNICIPAL) 677,41 677,41
SUBTOTAL 677,41
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
21/10 8953 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 507,06
192,800 LTS  GASOLINA - CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008757. 2,63 507,06
21/10 8954 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.062,52
404,000 LTS  GASOLINA - CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008763. 2,63 1.062,52
21/10 8955 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.012,93
452,200 LTS  DIESEL - CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008764 2,24 1.012,93
21/10 8956 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.806,25
806,360 LTS  DIESEL - CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008761. 2,24 1.806,25
21/10 8958 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.765,19
1431,630 LTS  GASOLINA - CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008762. 2,63 3.765,19
21/10 8959 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.139,82
433,390 LTS  GASOLINA - CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-   P.S.F. - NOTA FISCAL N.008766. 2,63 1.139,82
21/10 8961 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.069,38
737,500 LTS  ALCOOL - CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-   P.S.F.- NOTA FISCAL N.008767. 1,45 1.069,38
21/10 8965 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.483,42
662,240 LTS  DIESEL - CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008769. 2,24 1.483,42
21/10 8966 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 7.348,35
2794,050 LTS  GASOLINA - CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008770. 2,63 7.348,35
21/10 8974 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 260,50
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2433/2008. 260,50 260,50
21/10 8975 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.457,00
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2438/2008. 2.457,00 2.457,00
SUBTOTAL 21.912,42
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
21/10 8976 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 125,00
1,000      AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2439/2008. 125,00 125,00
SUBTOTAL 125,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
21/10 8977 39 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 387,00
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2440/2008. 387,00 387,00
21/10 8978 80 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 25,00
1,000      AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2441/2008. 25,00 25,00
SUBTOTAL 412,00
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
21/10 8986 80 CENIRA PEREIRA DE OLIVEIRA ME                     IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 490,00
2,000      VITRÔ 0.90 X 0.64 C/ VIDRO COLORIDO - VERBA IGD/2008 - CONFORME DELIBERAÇÃO DO C.M.A.S. DO DIA 16/10/2008 - PEDIDO DE COMPRA Nº 2421/2008. 245,00 490,00
SUBTOTAL 490,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
21/10 2874 43 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.696,00
320,000 KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL.- CONTRATO N.181/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002561. 11,55 3.696,00
427,000 KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL - CONTRATO N.181/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002562. 11,55 4.931,85
SUBTOTAL 8.627,85
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
21/10 9252 74 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 72,00
1,000      AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - PSF - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2534/2008. 72,00 72,00
SUBTOTAL 72,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
21/10 8933 24 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.240,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. - PEDIDO DE COMPRA N. 2435/2008. 3.240,00 3.240,00
SUBTOTAL 3.240,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
21/10 8951 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 11.515,84
5141,000 LTS  DIESEL - CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008755. 2,24 11.515,84
21/10 8952 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.958,59
744,710 LTS  GASOLINA - CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008756. 2,63 1.958,59
SUBTOTAL 13.474,43
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
21/10 8830 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.250,03
1,000      AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2456/2008. 1.250,03 1.250,03
SUBTOTAL 1.250,03
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
21/10 8793 67 TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 711,75
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2395/2008.- 711,75 711,75
SUBTOTAL 711,75
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
22/10 8794 67 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 39,85
1,000      MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.2424/2008- (MUSEU DE ARTE SACRA) 39,85 39,85
SUBTOTAL 39,85
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
22/10 8817 6 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 396,35
1,000      AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N.2425/2008- (PAÇO MUNICIPAL) 396,35 396,35
SUBTOTAL 396,35
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
22/10 8818 6 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 701,80
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA N.2426/2008- (PAÇO MUNICIPAL) 701,80 701,80
SUBTOTAL 701,80
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
22/10 8841 70 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.158,04
1,000      AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2446/2008. 3.158,04 3.158,04
22/10 8934 24 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 114,20
1,000      AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS. - PEDIDO DE COMPRA N. 2444/2008. - (DIVISÃO DE TRANSPORTES) 114,20 114,20
SUBTOTAL 3.272,24
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
22/10 8935 24 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 50,25
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. - PEDIDO DE COMPRA N. 2445/2008. - (DIVISÃO DE TRANSPORTES) 50,25 50,25
SUBTOTAL 50,25
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
22/10 9257 74 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.489,19
1,000      AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTGRANGEIROS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2470/2008. 1.489,19 1.489,19
SUBTOTAL 1.489,19
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
22/10 9259 77 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 112,00
1,000      AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2535/2008. 112,00 112,00
SUBTOTAL 112,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
22/10 3066 70 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.             PR-G - PREGAO PRESENCIAL 280,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008, REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 164179. 280,00 280,00
SUBTOTAL 280,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
22/10 4587 70 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS 348,80
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2008 - PROCESSO Nº 052/2008 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1127/2008 NF Nº 002858. 348,80 348,80
SUBTOTAL 348,80
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
22/10 9028 67 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 41,10
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2503/2008.- 41,10 41,10
23/10 8987 80 SUMIO NISHIDATE - ME                               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 750,00
1,000      MATERIAIS DIVERSOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2434/2008. 750,00 750,00
SUBTOTAL 791,10
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
23/10 4616 46 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 97,50
25,000 KG   SACO P/LIXO 60L PRETO.- PEDIDO DE COMPRA N.1103/2008-NOTA FISCAL N.002867. 3,90 97,50
SUBTOTAL 97,50
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
23/10 8368 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 6.578,40
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- ADITAMENTO- NOTA FISCAL N.002865. 6.578,40 6.578,40
SUBTOTAL 6.578,40
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
23/10 8795 9 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 25,10
1,000 UN   ASSENTO BRANCO P/ VASO SANITÁRIO. 14,90 14,90
1,000 UN   PAPELEIRA ASTRA BRANCA.- PEDIDO DE COMPRA N.2422/2008.- AGC- BAIRRO ROCIO. 10,20 10,20
SUBTOTAL 25,10
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
24/10 8368 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 290,40
330,000 KG   AÇÚCAR REFINADO - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- ADITAMENTO- NOTA FISCAL N.002868. 0,88 290,40
24/10 9029 80 JONATHAS CARLINDO EPP                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 494,91
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -  CONTRAPARTIDA - (PROJETO EDUCANDO PARA DIFERENÇA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2485/2008. 494,91 494,91
28/10 9030 80 JONATHAS CARLINDO EPP                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 321,40
1,000      GÊNEROS ALIMETÍCIOS - PROJETO EDUCANDO PARA DIFERENÇA - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2486/2008. 321,40 321,40
SUBTOTAL 1.106,71
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
28/10 9264 70 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 210,70
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2537/2008. 210,70 210,70
SUBTOTAL 210,70
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
28/10 9268 70 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.933,30
1,000      AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2539/2008. 1.933,30 1.933,30
SUBTOTAL 1.933,30
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
28/10 4615 46 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           PR-G - PREGAO PRESENCIAL 897,00
50,000 FD   PAPEL HIGIENICO 15,66 783,00
120,000 UN   PANO DE PRATO.- PEDIDO DE COMPRA N. 1097/2008- NOTA FISCAL N. 000399. 0,95 114,00
SUBTOTAL 897,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
28/10 8799 39 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 109,37
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO KOMBI DBS 4699.- PEDIDO DE COMPRA N.2430/2008. 109,37 109,37
SUBTOTAL 109,37
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
28/10 8845 70 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 540,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2478/2008. 540,00 540,00
SUBTOTAL 540,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
28/10 8848 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.523,18
1,000      AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2475/2008. 1.523,18 1.523,18
SUBTOTAL 1.523,18
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
29/10 8938 80 TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 172,84
1,000      AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO DE 18 E 20 MM. - PEDIDO DE COMPRA N. 2462/2008. - (CASA DE PERMANÊNCIA BREVE) 172,84 172,84
29/10 8939 80 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 210,40
1,000      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. - PEDIDO DE COMPRA N. 2463/2008 - (CASA DE PERMANÊNCIA BREVE). 210,40 210,40
SUBTOTAL 383,24
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
29/10 8940 80 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 507,95
1,000      AQUISIÇÃO DE GENÊNROS ALIMENTÍCIOS. - PEDIDO DE COMPRA N. 2473/2008. - (CASA DE PERMANÊNCIA BREVE). 507,95 507,95
29/10 2874 43 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.155,60
700,000 KG   REFRESCO EM PÓ. 3,00 2.100,00
20,000 UN   TEMPERO COMPLETO.-  CONTRATO N.181/2008- P.J.M.- NOTA FISCAL N. 002625. 2,78 55,60
SUBTOTAL 2.663,55
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
29/10 3070 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 PR-G - PREGAO PRESENCIAL 110,00
1,000      AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2008 - REFERENTE PROCESSO Nº 019/2008 - NF Nº 074169. 110,00 110,00
SUBTOTAL 110,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
29/10 9032 80 AGOSTINHO SUPERMERCADOS LTDA EPP                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 900,00
1,000      GÊNEROS ALIMETÍCIOS - PROJETO FORTALECENDO A FAMÍLIA - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2487/2008. 900,00 900,00
SUBTOTAL 900,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
30/10 9033 80 OLGA FARIA - ME.                                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 500,00
1,000      MATERIAIS DIVERSOS - PROJETO EDUCANDO PARA DIFERENÇA - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2488/2008. 500,00 500,00
30/10 8867 2 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE                        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.404,73
1,000      PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2008. 3.404,73 3.404,73
SUBTOTAL 3.904,73
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
30/10 8835 34 DENAC-COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 220,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA RETRO CASE 580 H.- PEDIDO DE COMPRA N.2465/2008. 220,00 220,00
30/10 8836 34 DENAC-COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.350,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA PATROL CATERPILLAR 120 G .- PEDIDO DE COMPRA N.2466/2008. 1.350,00 1.350,00
SUBTOTAL 1.570,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
30/12 4614 55 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS 461,52
36,000 LTA  MUCYLON ARROZ. 6,41 230,76
36,000 LTA  MUCYLON MILHO.- PEDIDO DE COMPRA N.1078/2008- NOTA FISCAL N.002830. 6,41 230,76
30/12 8368 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS          PR-G - PREGAO PRESENCIAL 950,60
1,000      GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- ADITAMENTO- NOTA FISCAL N.002866. 950,60 950,60
31/10 5631 70 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME     PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.015,70
1,000      AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2008 - PROCESSO Nº 061/2008 - NF Nº 3716. 3.015,70 3.015,70
SUBTOTAL 4.427,82
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
31/10 9279 77 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 28,00
1,000      AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 05 kg - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2566/2008. 28,00 28,00
31/10 9280 74 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 136,00
1,000      AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13 kg - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2567/2008. 136,00 136,00
31/10 9281 70 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 572,00
1,000      AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 45 kg - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2568/2008. 572,00 572,00
SUBTOTAL 736,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
31/10 9296 39 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 310,00
2,000 UN   PNEU 275 X 70-R 13 - PEDIDO DE COMPRA N.2599/2008-  SAVEIRO DBS 4681. 155,00 310,00
SUBTOTAL 310,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
31/10 9034 80 MARCIO MASSAMI OKADA ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.000,00
1,000      MATERIAIS DIVERSOS - PROJETO FORTALECENDO A FAMÍLIA - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2489/2008. 1.000,00 1.000,00
31/10 9036 83 MARCIO MASSAMI OKADA ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 400,00
1,000      MATERIAIS DIVERSOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2490/2008. 400,00 400,00
SUBTOTAL 1.400,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
31/10 9038 80 JONATHAS CARLINDO EPP                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 392,12
1,000      GÊNEROS ALIMETÍCIOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO PETI/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2491/2008. 392,12 392,12
SUBTOTAL 392,12
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
31/10 9044 6 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 238,00
7,000 BT   GLP ENVASADO 13 KG.- PEDIDO DE COMPRA N.2515/2008. 34,00 238,00
31/10 9045 6 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 40,00
1,000      AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.- PEDIDO DE COMPRA N.2516/2008. 40,00 40,00
31/10 9046 39 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 4.409,00
75,000 BT   G.L.P. ENVASADO 13 KG. 34,00 2.550,00
13,000 BT   G.L.P. ENVASADO 45 KG.- PEDIDO DE COMPRA N.2517/2008. 143,00 1.859,00
31/10 9050 6 NDJ  EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA.                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 750,00
1,000      AQUISIÇÃO DE CD-ROM SEMINÁRIO NACIONAL DE DIREITO ADM.-IMPLICAÇÕES DA LRF NOS FINAIS DE MANDADO DOS AGENTES POLÍTICOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2521/2008. 750,00 750,00
31/10 9135 80 NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 920,00
1,000      MATERIAIS DIVERSOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2540/2008. 920,00 920,00
SUBTOTAL 6.357,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
31/10 8880 34 SASSAKI & CIA LTDA                                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 398,50
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA PATROL CATERPILLAR.- PEDIDO DE COMPRA N.2480/2008.- 398,50 398,50
31/10 8908 39 ALTA MARE COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 341,00
1,000      PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2479.- PEDIDO DE COMPRA N.2482/2008. 341,00 341,00
SUBTOTAL 739,50
TOTAL 407.077,25
TOTAL 407.077,25