Despesa Empenhada para Publicação - Período de  01/06/2008 à 30/06/2008 - Elemento 30 - Categorias ('3.3.90.00')
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da Operação
Processo Quantidade Unidade Preço Unitário Preço Total
Compras efetuadas em Junho de 2008
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02/06 4565 24 MARIA VERA DE FREITAS ABREU-PEÇAS -ME              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 317,40
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULO FIORINO PLACA CZA 6027.- PEDIDO DE COMPRA N.1146/2008. 317,40 317,40
SUBTOTAL 317,40
Categoria: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02/06 4605 70 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 103,20
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (EXPEDIENTE) - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1191/2008 - NF Nº 003957. 103,20 103,20
SUBTOTAL 103,20
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12/06 5109 80 GAMAP COMERCIAL LTDA.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 824,10
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FORTALECENDO A FAMÍLIA / ESTADUAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1291/2008. 824,10 824,10
SUBTOTAL 824,10
Categoria: 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL
10/06 5141 70 PORTAL LTDA.                                       PR-G - PREGAO PRESENCIAL 21.906,50
60 1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2008 - PROCESSO Nº 060/2008. 21.906,50 21.906,50
10/06 5142 70 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA             PR-G - PREGAO PRESENCIAL 17.468,60
60 1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2008 -  PROCESSO Nº 060/2008. 17.468,60 17.468,60
SUBTOTAL 39.375,10
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12/06 5145 80 GAMAP COMERCIAL LTDA.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -934,37
1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VALORES. -934,37 -934,37
SUBTOTAL -934,37
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
12/06 5147 80 GAMAP COMERCIAL LTDA.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -440,76
1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VALORES. -440,76 -440,76
SUBTOTAL -440,76
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12/06 5148 80 GAMAP COMERCIAL LTDA.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 891,44
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N.1276/2008- CASA DO ADOLESCENTE. 891,44 891,44
SUBTOTAL 891,44
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
12/06 5149 80 GAMAP COMERCIAL LTDA.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 441,36
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. - PEDIDO DE COMPRA N.1319/2008- CASA DO ADOLESCENTE. 441,36 441,36
SUBTOTAL 441,36
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10/06 5151 24 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 540,00
18,000 RL    FAIXAS ANTIDERRAPANTE AUTO ADESIVA-RL/5 METROS.- PEDIDO DE COMPRA N.1248/2008- (PAÇO MUNICIPAL) 30,00 540,00
SUBTOTAL 540,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
17/06 5157 70 MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-ME           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 4.375,75
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1314/2008. 4.375,75 4.375,75
SUBTOTAL 4.375,75
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10/06 5158 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 43,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1336/2008. 43,00 43,00
SUBTOTAL 43,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10/06 5159 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 360,00
1,000       AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.1335/2008. 360,00 360,00
10/06 5160 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 12,00
2,000 FR    REPSOL 2T 500ML.- PEDIDO DE COMPRA N.1334/2008.- P.S.F. 6,00 12,00
SUBTOTAL 372,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
19/06 5161 80 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 579,20
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1338/2008.- CASA DO ADOLESCENTE. 579,20 579,20
SUBTOTAL 579,20
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
18/06 5162 74 DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.728,60
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEIC. UNO DE PLACA DBS 4687. - PEDIDO DE COMPRA N° 1331/2008. 1.728,60 1.728,60
SUBTOTAL 1.728,60
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
17/06 5165 70 PORTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.954,80
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES. - PEDIDOD E COMPRA Nº 1316/2008. 7.954,80 7.954,80
SUBTOTAL 7.954,80
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
17/06 5167 70 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 227,30
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1317/2008. 227,30 227,30
SUBTOTAL 227,30
Categoria: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
16/06 5168 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 259,60
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1293/2008. 259,60 259,60
SUBTOTAL 259,60
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
17/06 5169 70 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                    IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.110,00
1,000       PAPEL INTERFOLHADAS BRANCO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1306/2008. 7.110,00 7.110,00
SUBTOTAL 7.110,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
16/06 5173 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.360,79
1,000       OXIGÊNIO MEDICIONAL CIL. Q 3,5 m3 - T 10m3 - PP - PEDIDO DE COMPRA Nº 1327/2008. 2.360,79 2.360,79
SUBTOTAL 2.360,79
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12/06 5179 74 FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.596,50
1,000       GÊNROS ALIMENTICIOS. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1324/2008. 1.596,50 1.596,50
12/06 5180 70 FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 447,90
1,000       GÊNEROS ALIMENTICIOS- PEDIDO DE COMPRA Nº 1323/2008. 447,90 447,90
SUBTOTAL 2.044,40
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12/06 5181 70 RUBENS MUNIZ MOREIRA VEICULOS - ME.                IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.392,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEIC. DUCATO DE PLACA CZA 6042.- PEDIDO DE COMPRA Nº 1322/2008. 1.392,00 1.392,00
SUBTOTAL 1.392,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
17/06 5183 70 ANTONIO COUTINHO RIBEIRO                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 675,00
1,000       AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA HOSPITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1337/2008 - NF Nº 0066. 675,00 675,00
SUBTOTAL 675,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
16/06 5218 39 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 450,00
10,000 CX    LÁPIS PRETO.- PEDIDO DE COMPRA N.1347/2008. (ESCOLAS MUNICIPAIS). 45,00 450,00
16/06 5226 70 APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -480,30
1,000 .     ESTORNO POR FORNECEDOR INDEVIDO. -480,30 -480,30
SUBTOTAL -30,30
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
20/06 5241 24 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.476,64
1,000       AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA DBS 4695- PEDIDO DE COMPRA N.1350/2008. 3.476,64 3.476,64
23/06 5248 70 DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 468,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO - DUCATO DPJ 6125, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1356/2008. 468,00 468,00
20/06 5253 24 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.780,00
6,000 UN    PNEU 900 X 20 LISO.- PEDIDO DE COMPRA N.1349/2008- P/ VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA CZA 6052- BPY 9091 E CDZ 1264. 630,00 3.780,00
SUBTOTAL 7.724,64
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
23/06 5254 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.639,03
10,000 UN    PONTALETE DE 4 METROS. 10,00 100,00
15,000 UN    VIGAS DE 0,06 X 0,12 X 4,5M. 65,25 978,75
23,000 UN    TÁBUA DE 0,30 X 3,50 METROS.- PEDIDO DE COMPRA N.1355/2008.- 24,36 560,28
SUBTOTAL 1.639,03
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
17/06 5263 70 GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 198,60
1,000       CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1342/2008 - NF Nº 039957. 198,60 198,60
19/06 5264 70 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.221,50
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (EXPEDIENTE) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1354/2008 - NF Nº 3727 - 3729 - 3728. 7.221,50 7.221,50
SUBTOTAL 7.420,10
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10/06 5265 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 205,50
1,000       AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.1358/2008.-  NOTA FISCAL N.008358. 205,50 205,50
SUBTOTAL 205,50
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10/06 5266 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 71,00
1,000     FILTRO PSL 561. 14,00 14,00
1,000     PALHETA DYNA 340.-  PEDIDO DE COMPRA N.1359/2008.- NOTA FISCAL N.008359. 57,00 57,00
SUBTOTAL 71,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10/06 5267 39 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 33,00
3,000 FR    IPIRANGA MARIN 2T.- PEDIDO DE COMPRA N.1360/2008.- NOTA FISCAL N.008363. 11,00 33,00
SUBTOTAL 33,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10/06 5268 39 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 14,00
1,000     FILTRO PSL 561.- PEDIDO DE COMPRA N.1361/2008.- NOTA FISCAL N.008364. 14,00 14,00
SUBTOTAL 14,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10/06 5269 80 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 58,00
4,000 FR    SHELL HELIX 15W50.- PEDIDO DE COMPRA N.1362/2008 .- NOTA FISCAL N.008367. 14,50 58,00
SUBTOTAL 58,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10/06 5270 80 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 10,50
1,000     FILTRO PSL 619.- PEDIDO DE COMPRA N.1363/2008.- NOTA FISCAL N.008368. 10,50 10,50
SUBTOTAL 10,50
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
23/06 5328 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.783,93
1,000       AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1375/2008 - NF Nº 13217. 1.783,93 1.783,93
09/06 5330 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.324,76
1,000       AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1370/2008 - NF Nº 13165. 1.324,76 1.324,76
17/06 5332 70 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 448,15
1,000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1373/2008 - NF Nº 3772. 448,15 448,15
SUBTOTAL 3.556,84
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
10/06 5343 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 540,00
1,000       AQUISIÇÃO DE LEITE NAN PRO 2 400GR - PEDIDO DE COMPRA Nº 1380/2008 - NF Nº 067744. 540,00 540,00
SUBTOTAL 540,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
10/06 5344 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 104,00
1,000       AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL PARA USO DA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1379/2008 - NF Nº 067743. 104,00 104,00
SUBTOTAL 104,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
26/06 5348 24 SOLDA ACO COMERCIAL LTDA                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 733,60
1,000       CHAPA PRETA 3/8 - 9.50MM 2X12 733,60 733,60
SUBTOTAL 733,60
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
17/06 5351 55 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 389,10
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N.1382/2008- CRECHE M. MARIA LOURENÇO DA SILVA. 389,10 389,10
SUBTOTAL 389,10
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20/06 5352 46 SILVANA CARRAVIERI DE OLIVEIRA SPINULA - ME        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.599,90
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES.- PEDIDO DE COMPRA N.1389/2008. 7.599,90 7.599,90
20/06 5353 46 CECILIA HISSAE YAMAMOTO - ME.                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.827,80
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES.- PEDIDO DE COMPRA N.1390/2008. 7.827,80 7.827,80
SUBTOTAL 15.427,70
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
23/06 5354 55 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 181,95
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N.1388/2008- CRECHE M. JOANA DE OL. LISBOA. 181,95 181,95
SUBTOTAL 181,95
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
23/06 5355 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 433,08
91 160,400 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.110/2006-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008383. 2,70 433,08
23/06 5356 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 8.001,02
91 4000,510 LTS   DIESEL.- CONTRATO N.110/2006-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008386. 2,00 8.001,02
23/06 5358 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.952,10
91 1093,370 LTSA  GASOLINA.- CONTRATO N.110/2006-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008387. 2,70 2.952,10
23/06 5360 80 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 522,60
91 261,300 LTS   DIESEL.- CONTRATO N.110/2006-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008381. 2,00 522,60
23/06 5361 80 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 804,60
91 298,000 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.110/2006-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008382. 2,70 804,60
23/06 5365 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 394,72
49 272,221 LTS   ALCOOL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008400- P.S.F. 1,45 394,72
23/06 5366 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.364,71
49 899,129 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008402. 2,63 2.364,71
24/06 5367 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 302,45
49 115,000 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008413- P.S.F. 2,63 302,45
24/06 5368 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.151,88
49 794,400 LTS   ALCOOL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008414.- P.S.F. 1,45 1.151,88
24/06 5369 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 40,60
49 28,000 LTS   ALCOOL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008417.- 1,45 40,60
24/06 5370 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.923,30
49 952,129 LTS   DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008418. 2,02 1.923,30
24/06 5371 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 6.466,38
49 2458,700 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008419.- 2,63 6.466,38
23/06 5372 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 459,75
49 227,599 LTS   DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008396. 2,02 459,75
23/06 5373 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 716,41
49 272,399 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008397. 2,63 716,41
24/06 5374 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.575,64
49 780,020 LTS   DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008406. 2,02 1.575,64
24/06 5375 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.156,79
49 1200,300 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008405. 2,63 3.156,79
23/06 5376 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 350,07
49 173,302 LTS   DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008393.-PROMOÇÃO SOCIAL 2,02 350,07
23/06 5377 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 202,51
49 77,000 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008394. PROMOÇÃO SOCIAL. 2,63 202,51
23/06 5378 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 194,62
49 74,000 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008395. 2,63 194,62
23/06 5379 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.161,30
49 1565,000 LTS   DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008398. 2,02 3.161,30
23/06 5380 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 720,62
49 274,000 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008399. 2,63 720,62
24/06 5381 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 7.387,14
49 3657,000 LTS   DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008412. 2,02 7.387,14
24/06 5382 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.510,86
49 954,700 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008411. 2,63 2.510,86
24/06 5383 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 802,15
49 305,000 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008410. 2,63 802,15
24/06 5384 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.060,60
49 403,270 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008404. 2,63 1.060,60
24/06 5385 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 631,45
49 312,599 LTS   DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008403. 2,02 631,45
SUBTOTAL 48.287,35
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
24/06 5386 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 55,00
1,000 PAR   PALHETA 325.- PEDIDO DE COMPRA N.1386/2008. 55,00 55,00
24/06 5389 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -55,00
1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE ERRO NO SUB ELEMENTO. -55,00 -55,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
24/06 5390 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 55,00
1,000 JG    PALHETA.- PEDIDO DE COMPRA N.1386/2008. 55,00 55,00
SUBTOTAL 55,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
24/06 5391 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 80,50
1,000       AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.1387/2008. 80,50 80,50
SUBTOTAL 80,50
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20/06 5401 46 CECILIA HISSAE YAMAMOTO - ME.                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -7.827,80
1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FICHA. -7.827,80 -7.827,80
20/06 5402 39 CECILIA HISSAE YAMAMOTO - ME.                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.827,80
1,000       AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES.- PEDIDO DE COMPRA N.1390/2008. 7.827,80 7.827,80
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
23/06 5411 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 304,47
49 1,000       DIESEL - 150,73 LTS. - CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008401. 304,47 304,47
SUBTOTAL 304,47
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
18/06 5420 80 SUMIO NISHIDATE - ME                               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 700,00
1,000       MATERIAIS DIVERSOS - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1403/2008. 700,00 700,00
SUBTOTAL 700,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
26/06 5422 80 BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 90,00
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - (PROJETO RENDA CIDADÃ - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº  1434/2008. 90,00 90,00
26/06 5423 80 BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 29,70
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -  CONTRAPARTIDA - (PROJETO RENDA CIDADÃ - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 1435/2008. 29,70 29,70
27/06 5425 80 BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 247,50
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO PETI/JORNADA - PEDIDO DE COMPRA Nº 1437/2008. 247,50 247,50
27/06 5426 80 BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 254,00
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -  CONTRAPARTIDA - (PROJETO REDESCOBERTA/IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 1438/2008. 254,00 254,00
30/06 5427 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 160,18
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -  CONTRAPARTIDA - (PROJETO REDESCOBERTA/IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 1439/2008. 160,18 160,18
SUBTOTAL 781,38
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
26/06 5430 70 CADER PLAST COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA.        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.175,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (EXPEDIENTE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1429/2008 - NF Nº 0777. 2.175,00 2.175,00
SUBTOTAL 2.175,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11/06 5444 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 4.133,02
1,000       MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ADM. BAIRRO ROCIO, VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL E SANITÁRIO PÚBLICO.- PEDIDO DE COMPRA N.1420/2008. 4.133,02 4.133,02
19/06 5447 24 BAZAR M. BELLA LTDA - ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 496,67
1,000       MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DOS BAIRROS RETIRO E POÇO GRANDE.- PEDIDO DE COMPRA N.1421/2008. 496,67 496,67
SUBTOTAL 4.629,69
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
24/06 5448 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.834,50
1,000       AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.1406/2008. 1.834,50 1.834,50
24/06 5449 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 340,00
1,000 TB    SOLUPAM .-  PEDIDO DE COMPRA N.1407/2008. 340,00 340,00
24/06 5450 39 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 36,00
3,000 FR    IPIRANGA MARINA TCW3 .- PEDIDO DE COMPRA N.1408/2008. 12,00 36,00
SUBTOTAL 2.210,50
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
26/06 5453 13 TH ARNOLD & CIA LTDA.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.896,00
140,000 UN    PASTA AZ COSTA LARGA VERMELHA. 13,20 1.848,00
20,000 UN    ARQUIVO MORTO POLIONDA.- PEDIDO DE COMPRA N.1399/2008. 2,40 48,00
26/06 5454 39 TH ARNOLD & CIA LTDA.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.320,00
100,000 UN    PASTA AZ COSTA LARGA VERDE.- PEDIDO DE COMPRA N.1400/2008. 13,20 1.320,00
SUBTOTAL 3.216,00
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
27/06 5458 80 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 480,15
1,000       MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ADOLESCENTE.- PEDIDO DE COMPRA N.1436/2008. 480,15 480,15
SUBTOTAL 480,15
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10/06 5492 9 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.037,00
1,000       MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1281/2008. 1.037,00 1.037,00
SUBTOTAL 1.037,00
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
13/06 5495 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 93,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA.- PEDIDO DE COMPRA N.1451/2008.- (PROJETO OFICINA ESCOLA) 93,00 93,00
13/06 5496 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 34,20
1,000       AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS.- PEDIDO DE COMPRA N.1452/2008.- (MUSEU DE ARTE SACRA) 34,20 34,20
13/06 5497 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 13,00
10,000 UN    LÂMPADA GE 100W/127 CRISTAL.- PEDIDO DE COMPRA N.1453/2008.- (MUSEU DE ARTE SACRA) 1,30 13,00
SUBTOTAL 140,20
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
13/06 5498 24 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 164,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA.- PEDIDO DE COMPRA N.1454/2008. 164,00 164,00
25/06 5502 24 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.500,00
6,000 RL    MANGUEIRA PRETA 1 1/2".- PEDIDO DE COMPRA N.1455/2008.- REDE DE AGUA DO BAIRRO PEROUPAVA. 250,00 1.500,00
SUBTOTAL 1.664,00
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
25/06 5503 39 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 92,80
1,000       MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ESCOLA DO BAIRRO CAVALCANTE.- PEDIDO DE COMPRA N.1456/2008. 92,80 92,80
SUBTOTAL 92,80
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20/06 5512 70 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 108,83
1,000       AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1426/2008 - NF Nº 002687. 108,83 108,83
20/06 5513 74 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 590,40
1,000       AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1427/2008 - NF Nº 002685. 590,40 590,40
SUBTOTAL 699,23
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
06/06 5514 24 ORIEL JOSE CONSTANCIO AUTO PECAS - ME.             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.920,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO VW 12.140T-ANO 99.- PEDIDO DE COMPRA N.1425/2008. 1.920,00 1.920,00
06/06 5529 24 ORIEL JOSE CONSTANCIO AUTO PECAS - ME.             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -1.920,00
1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA. -1.920,00 -1.920,00
06/06 5530 24 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.544,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS - VEÍC. CAMINHÃO VW 12.120 T.- PEDIDO DE COMPRA N.1425/2008. 2.544,00 2.544,00
SUBTOTAL 2.544,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
30/06 5550 9 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 340,00
10,000 BT    GLP. ENVASADO 13 KG.- PEDIDO DE COMPRA N.1465/2008. 34,00 340,00
30/06 5551 39 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.210,00
86,000 BT    GLP. ENVASADO 13 KG. 34,00 2.924,00
2,000 BT    GLP. ENVASADO 45 KG.- PEDIDO DE COMPRA N.1466/2008. 143,00 286,00
27/06 5588 24 COMERCIAL DE FERROS R.S. LTDA                      IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 733,60
1,000     CHAPA PRETA 3/8- 9,50mm 2 X 1.2.- PEDIDO DE COMPRA N.1527/2008.- 733,60 733,60
SUBTOTAL 4.283,60
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
13/06 5621 74 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.560,00
61 1,000       AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PREGÃO PRESENCIAL 015/2008 - PROCESSO Nº 061/2008. 1.560,00 1.560,00
SUBTOTAL 1.560,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11/06 5624 24 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                    IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 558,30
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1520/2008. 558,30 558,30
SUBTOTAL 558,30
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
23/06 5626 39 JOSE PEDRO PEREIRA HENRIQUE - ME.                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 6.825,60
94,800 M3    PÓ DE PEDRA.- PEDIDO DE COMPRA N.1496/2008. 72,00 6.825,60
SUBTOTAL 6.825,60
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27/06 5628 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 60,00
2,000 PAR   BOTINA DE COURO S/ BIQUEIRA.- PEDIDO DE COMPRA N.1499/2008. 30,00 60,00
SUBTOTAL 60,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
13/06 5629 70 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           PR-G - PREGAO PRESENCIAL 53.831,82
61 1,000       AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2008 - PROCESSO Nº 061/2008. 53.831,82 53.831,82
13/06 5631 70 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME      PR-G - PREGAO PRESENCIAL 55.560,00
61 1,000       AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2008 - PROCESSO Nº 061/2008. 55.560,00 55.560,00
SUBTOTAL 109.391,82
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
30/06 5632 24 JOSE ROSSA DIONISIO - ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.015,70
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1506/2008. 1.015,70 1.015,70
30/06 5642 39 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.195,70
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.- PEDIDO DE COMPRA N.1473/2008. 1.195,70 1.195,70
SUBTOTAL 2.211,40
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04/06 5643 39 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 132,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO SAVEIRO  PLACA DBS 4681.- PEDIDO DE COMPRA N.1529/2008. 132,00 132,00
SUBTOTAL 132,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05/06 5644 6 MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 84,00
24,000 M     TECIDO MORIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS.- PEDIDO DE COMPRA N.1530/2008. 3,50 84,00
SUBTOTAL 84,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
20/06 5645 24 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 641,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ RETRO FIAT E KOMBI CDZ 1263.- PEDIDO DE COMPRA N.1528/2008. 641,00 641,00
30/06 5659 70 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 671,57
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO PLACA: CZA 6044 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 1472/2008. 671,57 671,57
SUBTOTAL 1.312,57
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
13/06 5660 77 GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 118,00
1,000       AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DENSIDADE LARVÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1471/2008. 118,00 118,00
SUBTOTAL 118,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
30/06 5661 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.869,65
1,000       AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1500/2008 - NF Nº 13238. 1.869,65 1.869,65
SUBTOTAL 1.869,65
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
30/06 5663 70 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 858,00
1,000       AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 45 kg, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1502/2008 - NF Nº001115. 858,00 858,00
30/06 5664 74 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 102,00
1,000       AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13 kg - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1503/2008. 102,00 102,00
SUBTOTAL 960,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
29/06 5666 77 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.848,08
1,000       AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARROS DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2630. 2.848,08 2.848,08
29/06 5667 77 AUTO ELETRICO E MECANICA LARA LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 5.500,00
1,000       AQUISIÇÃO DE CÂMBIO PARA AMBULANCIA S10 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1512/2008 - NF Nº 1032. 5.500,00 5.500,00
SUBTOTAL 8.348,08
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27/06 5690 24 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 6.242,75
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, PRAÇAS E SANITÁRIOS PÚBLICOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1536/2008. 6.242,75 6.242,75
30/06 5709 70 NEIDE DOMINGUES RIBEIRO MARTINIANO -ME             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 571,50
1,000       AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALAO 20 LTS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1504/2008 - NF Nº 000043. 571,50 571,50
SUBTOTAL 6.814,25
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
20/06 5741 70 PORTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.940,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AS EQUIPES ESTRATÉGIA DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1458/2008. 7.940,00 7.940,00
20/06 5748 74 PORTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.940,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AS EQUIPES ESTRATÉGIA DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1458/2008. 7.940,00 7.940,00
SUBTOTAL 15.880,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27/06 5782 70 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 863,30
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1535/2008 - NF Nº 002524 - 2526. 863,30 863,30
SUBTOTAL 863,30
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
23/06 5848 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.411,96
1,000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1576/2008 - NF Nº 068331 - 068332 - 068333 - 068334. 2.411,96 2.411,96
SUBTOTAL 2.411,96
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
30/06 5852 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 5.803,04
1,000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1577/2008 - NF Nº 068673. 5.803,04 5.803,04
SUBTOTAL 5.803,04
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
30/06 5853 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 581,60
1,000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1578/2008 - NF Nº 068674. 581,60 581,60
SUBTOTAL 581,60
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
16/06 5863 74 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.000,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PSF ITIMIRIM - EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO DA SECRETARIA DO ESTADO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1593/2008. 7.000,00 7.000,00
SUBTOTAL 7.000,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
10/06 6085 70 MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-ME           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 315,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA  Nº 1597/2008 - NF Nº 005695. 315,00 315,00
SUBTOTAL 315,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
02/06 4606 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.212,66
1,000       AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1182/2008 - NF Nº 13143. 1.212,66 1.212,66
SUBTOTAL 1.212,66
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02/06 4634 13 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 22,60
1,000       MATERIAIS DE EXPEDIENTE.- PEDIDO DE COMPRA N.1177/2008. 22,60 22,60
02/06 4635 9 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 50,65
1,000       MATERIAIS DE EXPEDIENTE.- PEDIDO DE COMPRA N.1179/2008.-AGC-BAIRRO ROCIO. 50,65 50,65
02/06 4636 92 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 149,00
1,000       MATERIAIS DE EXPEDIENTE.- PEDIDO DE COMPRA N.1181/2008.- CONSELHO TUTELAR. 149,00 149,00
SUBTOTAL 222,25
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04/06 4653 24 TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -328,00
1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA. -328,00 -328,00
04/06 4655 24 TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -863,00
1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA. -863,00 -863,00
SUBTOTAL -1.191,00
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
05/06 4734 74 TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -750,58
1,000 .     ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE COMPRA JUNTO AO FORNECEDOR. -750,58 -750,58
SUBTOTAL -750,58
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05/06 4757 43 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA           PR-G - PREGAO PRESENCIAL -14.267,70
14 1,000 .     ESTORNO PELO MOTIVO DE ALTERACAO DO VINCULO E PAGAMENTO -14.267,70 -14.267,70
05/06 4758 43 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA           PR-G - PREGAO PRESENCIAL 11.300,00
14 1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) - CONTRATO N.181/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.001616. 11.300,00 11.300,00
05/06 4759 43 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA           PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.967,70
14 1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) - CONTRATO N.181/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.001616. 2.967,70 2.967,70
05/06 4761 43 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME      PR-G - PREGAO PRESENCIAL -3.790,00
14 1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE ESTORNO DE VINCULO DE PAGAMENTO -3.790,00 -3.790,00
05/06 4762 43 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME      PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.790,00
14 1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) - CONTRATO N.183/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.001015. 3.790,00 3.790,00
05/06 4764 55 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -818,18
1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERACAO DE VINCULO DE PAGAMENTO -818,18 -818,18
05/06 4765 55 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 818,18
1,000       CONFECÇÃO DE ADESIVOS - VEICULO PLACA: CZA 6042 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA 439/2008 - NF Nº 0261. 818,18 818,18
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
03/06 4767 58 A.M.E. ESPORTE FABIANO LTDA-EPP                    IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.611,20
1,000       AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO P/ ESTÁDIO DE FUTEBOL RUBENS DE OLIVEIRA.- PEDIDO DE COMPRA N.1172/2008. 1.611,20 1.611,20
SUBTOTAL 1.611,20
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05/06 4771 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           PR-G - PREGAO PRESENCIAL -6.476,64
14 1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERACAO DE VINCULO DE PAGAMENTO -6.476,64 -6.476,64
05/06 4772 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           PR-G - PREGAO PRESENCIAL 6.476,64
14 1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002616. 6.476,64 6.476,64
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
05/06 4775 74 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.955,20
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - PSF ITIMIRIM - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1217/2008. 1.955,20 1.955,20
SUBTOTAL 1.955,20
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
03/06 4798 74 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 645,90
1,000       AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1228/2008 - NF Nº 002662. 645,90 645,90
03/06 4799 70 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.944,17
1,000       AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1229/2008 - NF Nº 002664 - 002665. 3.944,17 3.944,17
03/06 4800 70 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 353,01
1,000       AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1230/2008 - NF Nº 002663. 353,01 353,01
SUBTOTAL 4.943,08
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03/06 4801 70 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.131,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DUCATO CZA 6042 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1231/2008 - NF Nº 00214. 1.131,00 1.131,00
SUBTOTAL 1.131,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02/06 4806 80 MARCOS HARUYOSHI KAWANAMI ME                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.200,00
1,000       MATERIAIS DIVERSOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1221/2008. 1.200,00 1.200,00
SUBTOTAL 1.200,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
05/06 4811 24 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 954,00
1,000       MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1213/2008. 954,00 954,00
05/06 4813 24 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -954,00
1,000 .     ESTORNO POR VALOR INDEVIDO. -954,00 -954,00
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02/06 4830 58 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.162,20
1,000       MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO ROCIO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1207/2008. 1.162,20 1.162,20
03/06 4834 58 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 480,00
1,000       REFLETORES COM LAMPADAS PARA ESTADIO DE FUTEBOL RUBENS DE OLIVEIRA. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1174/2008. 480,00 480,00
SUBTOTAL 1.642,20
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
05/06 4835 34 PEFIL COMERCIAL LTDA                               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 364,00
1,000       LAMINA DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA 580-H CASE. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1242/2008. 364,00 364,00
SUBTOTAL 364,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04/06 4836 6 MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 63,00
1,000       18 M DE TECIDO MORIM PARA FAIXAS INFORMATIVAS. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1205/2008. 63,00 63,00
04/06 4837 13 GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 162,00
1,000       CAPA DE PROCESSO PARA LICITAÇÃO.- PEDIDO DE COMPRA Nº 1209/2008. 162,00 162,00
SUBTOTAL 225,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
09/06 4841 39 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 185,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DE PLACA DBS 4681. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1240/2008. 185,00 185,00
SUBTOTAL 185,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
03/06 4843 64 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 219,72
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.- PEDIDO DE COMPRA Nº 1235/2008. 219,72 219,72
SUBTOTAL 219,72
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
09/06 4845 39 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 437,39
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEIC. DE PLACA DBS 4693. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1241/2008. 437,39 437,39
SUBTOTAL 437,39
Categoria: 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
05/06 4846 67 MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-ME           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.220,00
1,000       CONFECÇÃO DE CARTAZES E CONVITES PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO PEDAGÓGICO " CIDADE JUNINA  E ROCIO JUNINO". - PEDIDO DE COMPRA Nº 1238/2008. 1.220,00 1.220,00
SUBTOTAL 1.220,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05/06 4847 83 OLGA FARIA - ME.                                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 143,40
6,000 MTS   RENDA - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 1239/2008. 23,90 143,40
03/06 4985 58 SERRARIA ESPERANCA LTDA.                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 725,00
1,000       AQUISIÇÃO DE TORAS DE EUCALIPTO DE 5,00M E 8,00M - PEDIDO DE COMPRA N.1197/2008. 725,00 725,00
SUBTOTAL 868,40
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12/06 4986 41 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.614,86
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS CZA 6043.- PEDIDO DE COMPRA N.1279/2008. 1.614,86 1.614,86
SUBTOTAL 1.614,86
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06/06 5010 34 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 872,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICÚLO DE PLACA CDZ 1268. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1268/2008. 872,00 872,00
06/06 5011 24 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 265,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEIC. GOL CDZ 1254, CAMINHÃO VW 12140 E BICICLETARIOS. - PEDIDO DE COMPRA Nº1267/2008. 265,00 265,00
SUBTOTAL 1.137,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
06/06 5013 39 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 66,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIA PARA O VEIC. KOMBI DE PLACA CZA 6030 E SAVEIRO DE PLACA DBS 4681. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1270/2008. 66,00 66,00
SUBTOTAL 66,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
10/06 5017 24 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.600,00
1,000       TONNER LASER HP 2600 PRETO, AZUL, AMARELO E VERMELHO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1260/2008. 3.600,00 3.600,00
SUBTOTAL 3.600,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10/06 5018 34 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 323,40
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 H. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1271/2008. 323,40 323,40
SUBTOTAL 323,40
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12/06 5019 80 GAMAP COMERCIAL LTDA.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 934,37
1,000       GÊNEROS ALIMENTICIO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1276/2008. 934,37 934,37
SUBTOTAL 934,37
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
12/06 5020 80 GAMAP COMERCIAL LTDA.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 440,76
1,000       MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1277/2008. 440,76 440,76
SUBTOTAL 440,76
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
13/06 5021 19 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 455,00
1,000       GÊNEROS ALIMENTICIOS. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1285/2008. 455,00 455,00
SUBTOTAL 455,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
13/06 5022 19 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 225,00
1,000       MATERIAIS DE LIMPEZA. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1286/2008. 225,00 225,00
SUBTOTAL 225,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
16/06 5028 70 APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 480,30
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA ATENÇÃO BASICA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1305/2008 - NF Nº 001132. 480,30 480,30
SUBTOTAL 480,30
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
16/06 5029 70 MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 480,30
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1305/2008 - NF Nº 001132. 480,30 480,30
SUBTOTAL 480,30
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
03/06 5053 70 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.012,29
1,000       AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTIGRANGEIROS. - PEDIDO DE COMPRA Nº1272/2008, NF Nº 000945 - 000946 - 000947. 3.012,29 3.012,29
03/06 5055 74 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 992,76
1,000       AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS. - PEDIDO DE COMPRA Nº1273/2008, NF Nº 000951. 992,76 992,76
SUBTOTAL 4.005,05
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
09/06 5056 70 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 285,00
1,000       SERINGA BD ULTRA FINE II 0,3 mm - 30G. - PEDIDO DE COMPRA Nº1262/2008, NF Nº 3753. 285,00 285,00
SUBTOTAL 285,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
13/06 5059 19 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -225,00
1,000 .     ESTORNO POR ALTERAÇÃO DE VALORES E FORNECEDOR. -225,00 -225,00
SUBTOTAL -225,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
13/06 5061 19 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -455,00
1,000 .     ESTORNO POR ALTERAÇÃO DE VALORES E FORNECEDOR. -455,00 -455,00
13/06 5062 19 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 454,66
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1285/2008.- (DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR) 454,66 454,66
SUBTOTAL -0,34
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
09/06 5063 70 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 216,90
1,000       MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/2008, NF Nº 001304. 216,90 216,90
SUBTOTAL 216,90
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
13/06 5064 19 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 255,53
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1286/2008.- (DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR) 255,53 255,53
SUBTOTAL 255,53
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
09/06 5066 70 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 293,40
1,000       MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1264/2008, NF Nº 001305. 293,40 293,40
SUBTOTAL 293,40
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
11/06 5067 9 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 440,46
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1296/2008.- (PAÇO MUNICIPAL) 440,46 440,46
SUBTOTAL 440,46
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
11/06 5068 9 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 623,62
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1297/2008.- ( PAÇO MUNICIPAL) 623,62 623,62
SUBTOTAL 623,62
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
10/06 5069 70 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 267,40
1,000       MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1265/2008, NF Nº 001306 - 001307. 267,40 267,40
09/06 5071 70 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 79,00
1,000       MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/2008, NF 001303. 79,00 79,00
SUBTOTAL 346,40
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
16/06 5072 55 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 689,37
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N.1301/2008- CRECHE MUNICIPAIS. 689,37 689,37
SUBTOTAL 689,37
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
16/06 5073 52 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 138,24
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA N.1302/2008- CRECHE MUNICIPAIS. 138,24 138,24
SUBTOTAL 138,24
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
11/06 5074 70 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 12,00
1,000       REFIL E BORRACHA DE CARIMBO. - PEDIDO DE COMPRA Nº1274/208, NF Nº0311. 12,00 12,00
SUBTOTAL 12,00
Categoria: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
10/06 5077 70 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 168,10
1,000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1275/2008, NF Nº 3761. 168,10 168,10
SUBTOTAL 168,10
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
17/06 5083 74 DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 225,00
1,000       PECAS E ACESSORIOS - VEICULO DBS 4682 - PEDIDO DE COMPRA N.º 1310/2008 225,00 225,00
17/06 5086 74 DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 494,00
1,000       PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULO - PEDIDO DE COMPRA N.º 1315/2008 494,00 494,00
SUBTOTAL 719,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
09/06 5092 70 GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 51,30
1,000       BLOCOS SADT / FORMATO COMPLEMENTAR. - PEDIDO DE COMPRA Nº 1299/2008, NF Nº 039854. 51,30 51,30
SUBTOTAL 51,30
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06/06 5100 83 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 71,00
2,000 LATAS TINTA LATEX 3,6L - 30,00 60,00
2,000 LATAS AGUA RAZ 900ML - (OFICINA DE ARTESANATO) - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 1307/2008. 5,50 11,00
SUBTOTAL 71,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12/06 5104 83 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 878,61
1,000       GENEROS ALIMENTÍCIOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 1287/2008. 878,61 878,61
SUBTOTAL 878,61
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
12/06 5106 83 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 194,38
1,000       MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 1288/2008. 194,38 194,38
SUBTOTAL 194,38
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12/06 5107 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.295,20
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1289/2008. 1.295,20 1.295,20
12/06 5108 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 676,00
1,000       GÊNEROS ALIMETÍCIOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO PETI/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1290/2008. 676,00 676,00
SUBTOTAL 1.971,20
TOTAL 391.186,74
TOTAL 391.186,74