Despesa Empenhada para Publicação - Período de  01/07/2008 à 31/07/2008 - Elemento 30 - Categorias ('3.3.90.00')
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da Operação
Processo Quantidade Unidade Preço Unitário Preço Total
Compras efetuadas em Julho de 2008
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01/07 5460 39 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 144,29
1,000     LUVA CORREDIÇA.- PEDIDO DE COMPRA N.1443/2008- VEÍC. KOMBI DBS 4689. 144,29 144,29
01/07 5461 39 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 185,00
1,000     TAMPA DA BOMBA D´AGUA. 165,00 165,00
SUBTOTAL 309,29
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
11/07 5858 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 123,09
1,000       AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1585/2008 - NF Nº 13267. 123,09 123,09
SUBTOTAL 123,09
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
14/07 5864 80 DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.042,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DUCATO PLACA DBS 4696, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1572/2008. 2.042,00 2.042,00
SUBTOTAL 2.042,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
14/07 5894 55 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -568,00
1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS -568,00 -568,00
14/07 5896 55 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -291,30
1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS -291,30 -291,30
14/07 5898 55 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -389,10
1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS -389,10 -389,10
14/07 5899 55 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.430,35
1,000       GENEROS ALIMENTICIOS - PEDIDO DE COMPRA N.º 946/1016/1382/1388/2008 1.430,35 1.430,35
14/07 5918 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           PR-G - PREGAO PRESENCIAL -19.356,20
14 1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS -19.356,20 -19.356,20
14/07 5921 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           PR-G - PREGAO PRESENCIAL 19.356,20
14 1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- NOTAS FISCAIS N.S 002615-002635-002636-002670-002671 19.356,20 19.356,20
SUBTOTAL 181,95
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
17/07 5997 6 MARIA VERA DE FREITAS ABREU-PEÇAS -ME              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 682,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO MAREA PLACA AAK 7640.- PEDIDO DE COMPRA N.1623/2008. 682,00 682,00
17/07 5998 6 DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 106,00
3,000 LT    (TRÊS) KITS ÓELO 80. 16,00 48,00
1,000     JUNTA DA TAMPA DA VALVULA.-  VEÍCULO MAREA PLACA AAK 7640.- PEDIDO DE COMPRA N.1622/2008. 58,00 58,00
SUBTOTAL 788,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
16/07 6017 80 BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 90,00
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - (PROJETO RENDA CIDADÃ - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº  1610/2008. 90,00 90,00
16/07 6018 80 BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 29,70
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -  CONTRAPARTIDA - (PROJETO RENDA CIDADÃ - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 1611/2008. 29,70 29,70
16/07 6019 80 BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 295,00
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -  CONTRAPARTIDA - (PROJETO EDUCANDO PARA DIFERENÇA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 1612/2008. 295,00 295,00
SUBTOTAL 414,70
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
03/07 6078 70 MOACIR GUIMARAES DIVISORIAS - EPP.                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 789,40
1,000       AQUISIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL COM PERFIL PRETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1493/2008 - NF Nº 001161. 789,40 789,40
SUBTOTAL 789,40
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
11/07 6080 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.474,83
1,000       AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1606/2008 - NF Nº 13266. 1.474,83 1.474,83
SUBTOTAL 1.474,83
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01/07 6082 70 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                    IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.606,00
1,000       AQUISIÇÃO DE ALGODÃO CRU E TECIDO FELPUDO PARA USO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1605/2008 - NF Nº 000268. 1.606,00 1.606,00
SUBTOTAL 1.606,00
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01/07 6083 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 744,90
1,000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1602/2008 - NF Nº 068965. 744,90 744,90
01/07 6084 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.257,96
1,000       AQUISIÇÃO DE MECAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1601/2008 NF Nº 068961. 1.257,96 1.257,96
SUBTOTAL 2.002,86
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15/07 6110 41 ALTA MARE COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA.            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 738,20
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DJP 3077.- PEDIDO DE COMPRA N.1617/2008. 738,20 738,20
18/07 6112 34 DENAC-COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.680,00
4,000 PAR   LÂMINAS COM 8 FUROS P/ MÁQUINA PATROL CATERPILLAR E HUBER. 670,00 2.680,00
18/07 6113 24 MAGGI CAMINHOES LTDA                               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.166,50
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COLETORAS CPR 7679 E CZA 6045.- PEDIDO DE COMPRA N.1625/2008. 1.166,50 1.166,50
SUBTOTAL 4.584,70
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
15/07 6120 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS 1.711,80
126 1,000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE CARTA CONVITE Nº 072/2007 - PROCESSO 126/2007 - PEDIDO DE COMPRA Nº 2921/2007 - NF Nº 069343. 1.711,80 1.711,80
SUBTOTAL 1.711,80
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
14/07 6123 70 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.457,36
1,000       AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1652/2008 - NF Nº 002717. 3.457,36 3.457,36
SUBTOTAL 3.457,36
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
14/07 6124 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 327,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CILOSTAZOL 100MG EM ATENDIMENTO AO PEDIDO MÉDICO PARA PACIENTE EM USO CONTÍNUO COM COMPLICAÇÕES VASCULARES - PEDIDO DE COMPRA Nº 1653/2008 - NF Nº 069270. 327,00 327,00
SUBTOTAL 327,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
14/07 6126 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -1.430,02
1,000 .     ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VALORES. -1.430,02 -1.430,02
SUBTOTAL -1.430,02
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
14/07 6127 74 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 430,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - EXPEDIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1654/2008 - NF Nº 3812. 430,00 430,00
SUBTOTAL 430,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
14/07 6128 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.430,03
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1591/2008- CASA DO ADOLESCENTE. 1.430,03 1.430,03
SUBTOTAL 1.430,03
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
16/07 6129 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 290,50
1,000       AQUISIÇÃO DE INSULINA EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1655/2008 - NF Nº 069428. 290,50 290,50
SUBTOTAL 290,50
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
16/07 6130 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.286,40
1,000       AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SOY 400gr, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1656/2008 - NF Nº 069429. 1.286,40 1.286,40
SUBTOTAL 1.286,40
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
18/07 6131 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.264,22
1,000       AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1657/2008 - NF Nº 13286. 1.264,22 1.264,22
SUBTOTAL 1.264,22
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01/07 6136 24 JOSE PEDRO PEREIRA HENRIQUE - ME.                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.664,20
1,000       MATERIAIS DIVERSOS P/ CONSTRUÇÃO DE TRAPICHES NA COSTEIRA DA BARRA.- PEDIDO DE COMPRA N.1598/2008. 3.664,20 3.664,20
03/07 6138 24 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                    IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 566,00
1,000       AQUISIÇÃO DE BOTAS, BOTINA, CAPA E CALÇA DE CHUVA.- PEDIDO DE COMPRA N.1613/2008.-  ADM. BARRA DO RIBEIRA. 566,00 566,00
22/07 6141 80 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.517,15
1,000       MATERIAIS DIVERSOS - CONTRAPARTIDA - (PROJETO FORTALECENDO A FAMÍLIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1662/2008. 1.517,15 1.517,15
22/07 6142 83 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.200,00
1,000       MATERIAIS DIVERSOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 1663/2008. 1.200,00 1.200,00
22/07 6143 80 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 200,00
1,000       MATERIAIS DIVERSOS - CONTRAPARTIDA - (PROJETO EDUCANDO PARA DIFERENÇA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1664/2008. 200,00 200,00
07/07 6145 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 256,00
1,000       MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1637/2008.- FESTIVAL DE LIVRE EXPRESSÃO MUSICAL/2008. 256,00 256,00
08/07 6146 39 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.270,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES.- PEDIDO DE COMPRA N.1603/2008. 1.270,00 1.270,00
SUBTOTAL 8.673,35
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
10/07 6148 24 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 351,59
1,000       MATERIAIS DE EXPEDIENTE.- PEDIDO DE COMPRA N.1547/2008. 351,59 351,59
SUBTOTAL 351,59
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10/07 6149 46 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.795,00
1,000       MATERIAIS DIVERSOS P/ CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO.- PEDIDOD DE COMPRA N.1645/2008. 1.795,00 1.795,00
11/07 6155 46 TH ARNOLD & CIA LTDA.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.924,00
1,000       AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS.- PEDIDO DE COMPRA N.1669/2008. 7.924,00 7.924,00
10/07 6156 80 OLGA FARIA - ME.                                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 533,54
1,000       MATERIAIS DIVERSOS - (PROJETO EDUCANDO PARA DIFERENÇA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1604/2008. 533,54 533,54
SUBTOTAL 10.252,54
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
18/07 6157 80 AGOSTINHO SUPERMERCADOS LTDA EPP                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.081,99
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1668/2008. 1.081,99 1.081,99
SUBTOTAL 1.081,99
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
14/07 6200 67 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 304,22
1,000       MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1628/2008.- BANDA MUNICIPAL. 304,22 304,22
14/07 6201 9 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 713,63
1,000       MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1629/2008.- PAÇO MUNICIPAL. 713,63 713,63
SUBTOTAL 1.017,85
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
14/07 6203 9 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 506,99
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1630/2008.- PAÇO MUNICIPAL. 506,99 506,99
SUBTOTAL 506,99
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
14/07 6204 24 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.585,34
1,000       30,197 M3  DE PEDRISCO.- PEDIDO DE COMPRA N.1635/2008. 1.585,34 1.585,34
15/07 6206 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.980,00
1,000       MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1594/2008.-  FESTA POPULAR DE AGOSTO/2008. 1.980,00 1.980,00
15/07 6207 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.839,30
1,000       MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1595/2008.-  FESTA POPULAR DE AGOSTO/2008. 1.839,30 1.839,30
15/07 6208 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 5.911,00
1,000       MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1596/2008.-  FESTA POPULAR DE AGOSTO/2008. 5.911,00 5.911,00
15/07 6218 24 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 456,40
1,000       MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DA PRAÇA KATSURA DO JIPOVURA.- PEDIDO DE COMPRA N.1641/2008. 456,40 456,40
15/07 6219 24 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.330,90
1,000       MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1624/2008. 1.330,90 1.330,90
15/07 6221 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 256,90
1,000       MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1644/2008.- PROJETO OFICINA ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS. 256,90 256,90
18/07 6225 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.910,50
1,000       MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1627/2008.-  FESTA POPULAR DE AGOSTO/2008. 1.910,50 1.910,50
18/07 6226 24 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 294,62
20,000 M3    OXIGENIO GAS CIL T-10M3.- PEDIDO DE COMPRA N.1679/2008. 14,73 294,62
21/07 6229 80 AGNALVA APARECIDA DE SENA - IGUAPE- ME             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 320,00
16,000 UN    TRAVESSEIRO.- PEDIDO DE COMPRA N.1660/2008.-  CASA DO ADOLESCENTE. 20,00 320,00
SUBTOTAL 15.884,96
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
18/07 6263 55 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -755,92
1,000 .     ESTORNO POR  MOTIVO DE ALTERACAO DE VINCULO DE PAGAMENTO -755,92 -755,92
18/07 6264 55 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 755,92
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N.629/2008.- CRECHE M. MARIA L. DA SILVA. 755,92 755,92
18/07 6272 43 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA           PR-G - PREGAO PRESENCIAL -11.033,36
14 1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERACAO DEVINCULO DE PAGAMENTO -11.033,36 -11.033,36
18/07 6274 43 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA           PR-G - PREGAO PRESENCIAL 11.033,36
1090,000 KG    FEIJAO CARIOCA TIPO I - NF. 001852 4,04 4.403,60
1128,000 KG    MACARRAO C/OVOS TIPO PARAFUSO - NF. 001854 2,42 2.729,76
1300,000 KG    REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES - NF 001856 - CONTRATO  181/2008 3,00 3.900,00
18/07 6277 43 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME      PR-G - PREGAO PRESENCIAL -5.760,00
14 1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERACAO DEVINCULO DE PAGAMENTO -5.760,00 -5.760,00
SUBTOTAL -5.760,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
21/07 6278 70 MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.-ME       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 355,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PARABRISA LAM. VERDE DEGRADE - VEICULO GOL 6037 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1703/2008. 355,00 355,00
SUBTOTAL 355,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
18/07 6279 43 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME      PR-G - PREGAO PRESENCIAL 5.760,00
14 1,000       GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR - NF. 0001206 2.150,00 2.150,00
14 1,000       GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR - NF. 0001302 3.610,00 3.610,00
18/07 6281 55 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS -1.202,08
53 1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERACAO DE VINCULO DE PAGAMENTO -1.202,08 -1.202,08
18/07 6282 55 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS 1.202,08
53 1,000       GENEROS ALIMENTICIOS - PEDIDO DE COMPRA N.º 1078/1008 - NF. 002679 1.202,08 1.202,08
23/07 6283 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 808,85
1,000       GÊNEROS ALIMETÍCIOS - PROJETO PETI/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1689/2008. 808,85 808,85
23/07 6287 83 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.291,27
1,000       GÊNEROS ALIMETÍCIOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 1690/2008. 1.291,27 1.291,27
SUBTOTAL 7.860,12
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
23/07 6289 83 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 207,02
1,000       MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 1691/2008. 207,02 207,02
SUBTOTAL 207,02
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
18/07 6290 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           PR-G - PREGAO PRESENCIAL -6.685,11
14 1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERACAO DE VINCULO DE PAGAMENTO -6.685,11 -6.685,11
23/07 6291 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 457,44
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - (PROJETO FORTALECENDO A FAMÍLIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CONVÊNIO Nº 61/2007 -  PEDIDO DE COMPRA Nº  1692/2008. 457,44 457,44
18/07 6292 43 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           PR-G - PREGAO PRESENCIAL 6.685,11
14 1,000       GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR - NF. 002681 - C ONTRATO N .º 182/2008 2.016,30 2.016,30
14 1,000       GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR - NF. 002682 - C ONTRATO N .º 182/2008 2.533,06 2.533,06
14 1,000       GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR - NF. 002688 - C ONTRATO N .º 182/2008 1.658,75 1.658,75
14 1,000       GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR - NF. 002704 - C ONTRATO N .º 182/2008 477,00 477,00
23/07 6293 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 486,37
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº  1693/2008. 486,37 486,37
SUBTOTAL 943,81
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
24/07 6294 80 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.000,00
1,000       MATERIAIS DIVERSOS - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1694/2008. 1.000,00 1.000,00
24/07 6295 80 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.000,00
1,000       MATERIAIS DIVERSOS - PROJETO PETI/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1695/2008. 1.000,00 1.000,00
07/07 6303 67 MM & L COMÉRCIO E EVENTOS LTDA. - ME               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.616,00
1,000       AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS.- FESTA JUNINA DE 13 À 15/06/2008.- PEDIDO DE COMPRA N.1686/2008. 3.616,00 3.616,00
07/07 6304 67 MM & L COMÉRCIO E EVENTOS LTDA. - ME               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.616,00
1,000       AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS.- FESTA JUNINA DE 20 À 22/06/2008.- PEDIDO DE COMPRA N.1688/2008. 3.616,00 3.616,00
08/07 6305 67 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 72,00
1,000 M3    AREIA MÉDIA .- PEDIDO DE COMPRA N.1700/2008.- FESTIVAL DE LIVRE EXPRESSÃO MUSICAL/2008. 72,00 72,00
SUBTOTAL 9.304,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
21/07 6306 67 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                    IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 105,43
1,000       MATERAIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1698/2008.- 105,43 105,43
SUBTOTAL 105,43
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
21/07 6307 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.502,90
1,000       MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1702/2008. 1.502,90 1.502,90
SUBTOTAL 1.502,90
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
22/07 6308 80 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 441,10
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1701/2008.- CASA DO ADOLESCENTE 441,10 441,10
SUBTOTAL 441,10
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
23/07 6309 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.350,95
1,000       MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1676/2008.- FESTA POPULAR DE AGOSTO/2008. 2.350,95 2.350,95
SUBTOTAL 2.350,95
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
23/07 6310 80 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 790,00
2,000 UN    PNEU 205 X 70/ R15.- PEDIDO DE COMPRA N.1699/2008. 395,00 790,00
29/07 6349 39 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.902,92
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MICRO ÔNIBUS PLACA CZA 6043.- PEDIDO DE COMPRA N.1730/2008. 1.902,92 1.902,92
SUBTOTAL 2.692,92
Categoria: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
29/07 6356 70 SERGIO SARTO DISTRIB. DE PAPEIS E INFORMATICA-ME   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 6.319,51
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1740/2008 - NF Nº 1140. 6.319,51 6.319,51
SUBTOTAL 6.319,51
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
22/07 6373 46 ADRIANO MILANI DAS CHAGAS-ME                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.755,00
47,000 CJ    CONJUNTOS DE CARIMBOS DIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 5 JOGOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1727/2008. 165,00 7.755,00
22/07 6374 46 A. DONIZETI DA SILVA BRINQUEDOS-ME                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.750,00
50,000 KIT   KIT DE COLEÇÃO DE LIVROS E CD PARA COORD. DOS PROFESSORES.- PEDIDO DE COMPRA N.1728/2008. 155,00 7.750,00
22/07 6375 46 ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-ME.                    IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.860,00
30,000 JGS   CONJUNTOS DE ARAMADOS COM 8 JOGOS PARA COORDENAÇÃO.- PEDIDO DE COMPRA N.1734/2008. 262,00 7.860,00
SUBTOTAL 23.365,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
15/07 6381 70 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 4.561,40
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1707/2008 - NF Nº 3811. 4.561,40 4.561,40
SUBTOTAL 4.561,40
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
25/07 6382 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.423,27
1,000       AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1708/2008 - NF Nº 13302. 1.423,27 1.423,27
SUBTOTAL 1.423,27
Categoria: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
16/07 6384 70 RAXTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICO LTDA.       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 495,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1705/2008 - NF Nº 680. 495,00 495,00
SUBTOTAL 495,00
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
21/07 6385 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 284,20
1,000       AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE SODICO 5 mg - CX 30 PC PARA USO DE PACIENTE INTERNADO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1671/2008 - NF Nº 069660. 284,20 284,20
SUBTOTAL 284,20
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
21/07 6386 70 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.198,32
1,000       AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1671/2008 - NF Nº 000958 - 000959 - 000960. 2.198,32 2.198,32
21/07 6387 74 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.273,12
1,000       AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1672/2008 - NF Nº 000961. 1.273,12 1.273,12
SUBTOTAL 3.471,44
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
21/07 6403 24 C.G.INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA.-EPP.               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.800,00
60,000 VIAG  BARRO PARA ATERRO.- PEDIDO DE COMPRA N.1725/2008. 130,00 7.800,00
SUBTOTAL 7.800,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
22/07 6404 9 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                    IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 123,80
1,000       MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1720/2008.- ADM. BAIRRO DO ROCIO. 123,80 123,80
SUBTOTAL 123,80
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
28/07 6410 39 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 258,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACA DBS 4681.- PEDIDO DE COMPRA N.1733/2008. 258,00 258,00
11/07 6414 24 KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP.            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.905,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR MWM X-10.- PEDIDO DE COMPRA N.1712/2008.- 2.905,00 2.905,00
SUBTOTAL 3.163,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
22/07 6415 24 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 55,02
4,000 KG    CAFÉ EM PÓ. 10,78 43,12
10,000 KG    AÇÚCAR.- PEDIDO DE COMPRA N.1753/2008.-  ADM. BAIRRO DO ROCIO. 1,19 11,90
SUBTOTAL 55,02
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18/07 6445 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 7.686,07
49 2922,460 LTS   GASOLINA .- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008488. 2,63 7.686,07
18/07 6446 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 638,73
49 1,000       ALCOOL .- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008492. -P.S.F. 638,73 638,73
18/07 6447 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 256,16
49 97,400 LTS   GASOLINA .- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008493. - P.S.F. 2,63 256,16
18/07 6448 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.461,68
49 936,000 LTS   GASOLINA .- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008477. 2,63 2.461,68
18/07 6449 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 610,16
49 232,000 LTS   GASOLINA .- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008478. 2,63 610,16
18/07 6450 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 774,80
49 294,600 LTS   GASOLINA .- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008486. 2,63 774,80
18/07 6451 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.192,61
49 1213,920 LTS   GASOLINA .- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008483. 2,63 3.192,61
18/07 6452 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 180,00
1,000       AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.1715/2008. 180,00 180,00
SUBTOTAL 15.800,21
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
18/07 6453 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 83,50
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1718/2008. 83,50 83,50
SUBTOTAL 83,50
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18/07 6454 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 82,50
3,000 FR    SELENIA 15 W 40.- PEDIDO DE COMPRA N.1719/2008. 27,50 82,50
SUBTOTAL 82,50
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
18/07 6455 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 13,50
1,000     FILTRO.- PEDIDO DE COMPRA N.1721/2008. 13,50 13,50
SUBTOTAL 13,50
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18/07 6456 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.273,50
1,000       AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.1722/2008. 2.273,50 2.273,50
SUBTOTAL 2.273,50
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
18/07 6457 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 37,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULO PLACA AAK 7640.- PEDIDO DE COMPRA N.1723/2008. 37,00 37,00
SUBTOTAL 37,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18/07 6458 39 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 69,00
3,000 FR    CASTROL NAUTICO PLUS.- PEDIDO DE COMPRA N.1724/2008. 23,00 69,00
SUBTOTAL 69,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
31/07 6480 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 77,79
1,000       MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1757/2008. 77,79 77,79
SUBTOTAL 77,79
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
31/07 6482 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 35,63
1,000       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1756/2008. 35,63 35,63
SUBTOTAL 35,63
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
31/07 6527 2 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 16.333,03
1,000       PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO/2008 16.333,03 16.333,03
SUBTOTAL 16.333,03
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
28/07 6535 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 4.193,11
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1748/2008 - NF Nº 069996. 2.301,31 2.301,31
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1748/2008 - NF Nº 069997. 264,40 264,40
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1748/2008 - NF Nº 069995. 1.557,40 1.557,40
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1748/2008 - NF Nº 069975. 70,00 70,00
SUBTOTAL 4.193,11
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15/07 6536 70 ANTONIO DE SOUZA SANTANA FILHO                     IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.500,00
1,000       CONFECÇÃO DE CRACHA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1743/2008 - NF Nº 2010. 1.500,00 1.500,00
24/07 6543 80 SANDRA REGINA KAYO NISHIDATE ASSANO LOJAS ME       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 520,25
1,000       MATERIAIS DIVERSOS - CONTRAPARTIDA - (PROJETO FORTALECENDO A FAMÍLIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1771/2008. 520,25 520,25
SUBTOTAL 2.020,25
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
30/07 6544 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 410,70
1,000       GÊNEROS ALIMETÍCIOS - PROJETO EDUCANDO PARA DIFERENÇA - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 1752/2008. 410,70 410,70
SUBTOTAL 410,70
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
29/07 6556 70 PORTAL LTDA.                                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2,70
1,000       COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE PREGÃO - NF Nº 030962. 2,70 2,70
SUBTOTAL 2,70
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
25/07 6558 19 ANDREIA RODRIGUES MOTTA - ME                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 63,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO.- PEDIDO DE COMPRA N.1762/2008. 63,00 63,00
SUBTOTAL 63,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
28/07 6559 70 GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 134,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1750/2008 - NF Nº 040345. 134,00 134,00
SUBTOTAL 134,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
31/07 6564 9 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 306,00
9,000 BT    G.L.P. ENVASADO 13 KG .- PEDIDO DE COMPRA N.1768/2008. 34,00 306,00
SUBTOTAL 306,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
20/07 6565 70 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 976,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PNEU 225 x 75 x 15 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1747/2008 - NF Nº 00230. 976,00 976,00
SUBTOTAL 976,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
31/07 6566 39 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.034,00
43,000 BT    G.L.P. ENVASADO 13 KG. 34,00 1.462,00
4,000 BT    G.L.P. ENVASADO 45 KG.- PEDIDO DE COMPRA N.1783/2008. 143,00 572,00
SUBTOTAL 2.034,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
15/07 6575 70 MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-ME           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 110,00
1,000       AQUSIÇÃO DE FICHA DE PRATELEIRA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1744/2008 - NF Nº 005806. 110,00 110,00
SUBTOTAL 110,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
29/07 6576 70 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 525,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA  Nº 1784/2008. 525,00 525,00
SUBTOTAL 525,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18/07 6693 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 10.127,07
49 5013,400 LTS   DIESEL.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008476. 2,02 10.127,07
18/07 6694 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.156,29
49 572,420 LTS   DIESEL.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008487. 2,02 1.156,29
18/07 6695 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.146,96
49 567,800 LTS   DIESEL.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008484. 2,02 1.146,96
18/07 6696 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.168,78
49 1,000       DIESEL.-  CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008489. 1.168,78 1.168,78
SUBTOTAL 13.599,10
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
16/07 6725 24 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.037,52
1,000       PEDRA BRITA N. 01.- PEDIDO DE COMPRA N.1821/2008. 1.037,52 1.037,52
16/07 6727 24 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.041,71
1,000       PEDRA BRITA N. 01.- PEDIDO DE COMPRA N.1823/2008. 1.041,71 1.041,71
08/07 6729 6 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 24,00
4,000 RL    CORDA. MATERIAL P/ AFIXAÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA LIVRE EXPRESSÃO MUSICAL.- PEDIDO DE COMPRA N.1812/2008. 6,00 24,00
SUBTOTAL 2.103,23
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
18/07 6730 34 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 640,00
2,000     BATERIA 100 HA.- PEDIDO DE COMPRA N.1813/2008.- MÁQUINA PATROL CATERPILLAR E HUBR WARCO. 320,00 640,00
SUBTOTAL 640,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
29/07 6733 9 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.934,85
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1803/2008.- 1.934,85 1.934,85
SUBTOTAL 1.934,85
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
29/07 6734 9 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 38,20
1,000 UN    MATERIAIS DIVERSOS.-  PEDIDO DE COMPRA N.1804/2008. 38,20 38,20
17/07 6735 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.208,56
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1835/2008. 2.208,56 2.208,56
24/07 6763 46 TH ARNOLD & CIA LTDA.                              IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 6.980,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES.- PEDIDO DE COMPRA N.1760/2008. 6.980,00 6.980,00
31/07 6780 70 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 954,00
1,000       GLP ENVASADO 05 kg - PEDIDO DE COMPRA 1794/2008 - NF Nº 001124. 28,00 28,00
2,000       GLP ENVASADO 13 kg - PEDIDO DE COMPRA 1794/2008 - NF Nº 001124. 34,00 68,00
6,000       GLP ENVASADO 45 kg - PEDIDO DE COMPRA 1794/2008 - NF Nº 001124. 143,00 858,00
SUBTOTAL 10.180,76
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
30/07 6794 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 238,90
1,000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1793/2008 - NF Nº 070109. 238,90 238,90
28/07 6796 70 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 664,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1790/2008 - NF Nº 070016. 664,00 664,00
30/07 6798 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 276,36
1,000       AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1791/2008 - NF Nº 13321. 276,36 276,36
SUBTOTAL 1.179,26
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
25/07 6802 74 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.689,00
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1789/2008 - NF Nº 3823. 1.689,00 1.689,00
SUBTOTAL 1.689,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
31/07 6837 74 MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 147,00
1,000       AQUISIÇÃO DE TECIDO MORIM - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1574/2008 . 147,00 147,00
28/07 6880 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.132,00
1,000       MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS JUNTO A FÁBRICA DE LAJOTAS MUNICIPAL.- PEDIDO DE COMPRA N.1878/2008. 3.132,00 3.132,00
25/07 6897 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 264,50
1,000       MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO OFICINA ESCOLA ARTES E OFÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1897/2008. 264,50 264,50
31/07 6917 2 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 11.910,25
1,000       PAGAMENTOS DO MES DE JULHO/2008 11.910,25 11.910,25
24/07 6931 67 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 429,35
1,000       MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1897/2008.-  (CITUR) 429,35 429,35
SUBTOTAL 15.883,10
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
31/07 6962 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 482,97
1,000       AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1919/2008. 482,97 482,97
31/07 6963 70 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.136,26
1,000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1920/2008. 2.136,26 2.136,26
SUBTOTAL 2.619,23
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01/07 5461 39 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA                   IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 185,00
1,000     VEDAÇÃO.- PEDIDO DE COMPRA N.1443/2008.- VEÍC. SAVEIRO DBS 4681. 20,00 20,00
02/07 5548 24 MAGGI CAMINHOES LTDA                               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 307,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO VW 12.140 T-ANO 99.- PEDIDO DE COMPRA N.1489/2008. 307,00 307,00
SUBTOTAL 327,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02/07 5552 67 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 26,20
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.- PEDIDO DE COMPRA N.1469/2008.- (MUSEU HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO). 26,20 26,20
SUBTOTAL 26,20
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02/07 5553 9 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 11,60
2,000 UN    CALCULADORA 08 DÍGITOS MJ-600A.- PEDIDO DE COMPRA N.1470/2008. 5,80 11,60
01/07 5633 58 A.M.E. ESPORTE FABIANO LTDA-EPP                    IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.061,50
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1515/2008. 1.061,50 1.061,50
SUBTOTAL 1.073,10
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02/07 5634 80 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.035,60
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1483/2008.- PROJETO FAZENDO ACONTECER. 1.035,60 1.035,60
SUBTOTAL 1.035,60
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02/07 5635 24 FLAVIO SHOJI KAMOGAWA - ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 356,00
2,000 RL    ARAME FARPADO-500M.- PEDIDO DE COMPRA N.1478/2008.-PROJETO FAZENDO ACONTECER. 178,00 356,00
02/07 5636 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 441,00
12,000 UN    MOURÕES DE CONCRETO RETO. 28,00 336,00
3,000 BR    FERRO 3/8.- PEDIDO DE COMPRA N.1485/2008.- PROJETO FAZENDO ACONTECER. 35,00 105,00
02/07 5637 39 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 303,20
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE ABRIGO P/ PONTO DE ÔNIBUS EM FRENTE A ESCOLA JOFRE MANOEL.- PEDIDO DE COMPRA N.1474/2008. 303,20 303,20
02/07 5638 39 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 706,52
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE ABRIGO P/ PONTO DE ÔNIBUS EM FRENTE A ESCOLA JOFRE MANOEL.- PEDIDO DE COMPRA N.1475/2008. 706,52 706,52
02/07 5639 24 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 82,50
5,000 SC    CIMENTO.- PEDIDO DE COMPRA N.1490/2008. 16,50 82,50
02/07 5640 24 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO            IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 519,00
100,000 UN    BLOCOS DE 10 CM. 0,75 75,00
24,000 UN    TUBO DE CONCRETO 0,30 X 1,00M.- PEDIDO DE COMPRA N.1492/2008. 18,50 444,00
02/07 5641 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 49,60
2,000 BR    FERRO 5/16".- PEDIDO DE COMPRA N.1491/2008. 24,80 49,60
02/07 5646 24 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME.               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.142,35
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE ABRIGO P/ PONTO DE ÔNIBUS NO BAIRRO DO MATIAS.- PEDIDO DE COMPRA N.1477/2008. 2.142,35 2.142,35
02/07 5647 24 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 664,70
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE ABRIGO P/ PONTO DE ÔNIBUS NO BAIRRO DO MATIAS.- PEDIDO DE COMPRA N.1476/2008. 664,70 664,70
02/07 5648 24 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 120,00
2,000 KG    ARAME P/ AMARRAÇÃO. 10,50 21,00
6,000 SC    CIMENTO.- PEDIDO DE COMPRA N.1486/2008- PROJETO FAZENDO ACONTECER. 16,50 99,00
02/07 5649 24 TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 859,52
1,000       MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DA CARRETINHA DO TRATOR.- PEDIDO DE COMPRA N.1487/2008. 859,52 859,52
SUBTOTAL 6.244,39
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02/07 5665 70 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 143,50
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1510/2008. 143,50 143,50
SUBTOTAL 143,50
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04/07 5700 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 6.946,49
49 2641,251 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008444. 2,63 6.946,49
04/07 5701 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 982,37
49 486,322 LTS   DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008445. 2,02 982,37
04/07 5702 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 486,81
49 185,099 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008454. 2,63 486,81
04/07 5703 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 2.680,23
49 1019,099 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008455. 2,63 2.680,23
04/07 5704 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 11.154,84
49 5522,198 LTS   DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008456. 2,02 11.154,84
04/07 5705 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.041,92
49 515,802 LTS   DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008461. 2,02 1.041,92
04/07 5706 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 975,73
49 371,000 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008462. 2,63 975,73
04/07 5707 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 3.715,19
49 1412,620 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008457. 2,63 3.715,19
04/07 5708 46 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.135,24
49 562,000 LTS   DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008458. 2,02 1.135,24
SUBTOTAL 29.118,82
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
07/07 5716 34 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.524,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA TRATOR ESTEIRA D6, HUBER WARCO 130 E FIAT ALLINS FB 80.2.- PEDIDO DE COMPRA N.1555/2008. 2.524,00 2.524,00
07/07 5720 24 MAGGI CAMINHOES LTDA                               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 756,75
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COLETORA CZA 6052.- PEDIDO DE COMPRA N.1552/2008. 756,75 756,75
SUBTOTAL 3.280,75
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04/07 5722 39 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 69,00
3,000 FR    CASTROL NAUTICO PLUS.- PEDIDO DE COMPRA N.1549/2008.- 23,00 69,00
SUBTOTAL 69,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04/07 5723 39 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 62,50
1,000       FILTRO PSD 970/1 E PSC 744.- PEDIDO DE COMPRA N.1550/2008. 62,50 62,50
SUBTOTAL 62,50
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04/07 5724 24 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.077,50
1,000       AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.1551/2008. 1.077,50 1.077,50
SUBTOTAL 1.077,50
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
08/07 5725 9 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 577,00
1,000       MATERIAIS DE EXPEDIENTE.- PEDIDO DE COMPRA N.1554/2008. 577,00 577,00
SUBTOTAL 577,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04/07 5742 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 1.051,98
49 1,000       ALCOOL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008448.- P.S.F. 1.051,98 1.051,98
04/07 5743 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  PR-G - PREGAO PRESENCIAL 275,89
49 104,901 LTS   GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.008449.- P.S.F. 2,63 275,89
SUBTOTAL 1.327,87
Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
14/07 5746 70 PORTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP             IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -7.940,00
1,000 .     ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO NA FICHA. -7.940,00 -7.940,00
SUBTOTAL -7.940,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
14/07 5757 77 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -2.848,08
1,000 .     ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO NA FICHA. -2.848,08 -2.848,08
03/07 5758 74 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 2.848,08
1,000       AQUISIÇÃO DE PNEU 175 x 70 x 13 - PARA VEICULOS FIAT UNO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1516/2008. 2.848,08 2.848,08
14/07 5760 77 AUTO ELETRICO E MECANICA LARA LTDA                 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS -5.500,00
1,000 .     ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DELANCAMENTO INDEVIDO NA FICHA. -5.500,00 -5.500,00
04/07 5763 70 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 470,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULÂNCIA DOBLO DJP 4282 - NF Nº 00194. 470,00 470,00
07/07 5773 70 SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME.                       IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 774,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO: DUCATO DJP 6125 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1562/2008 - NF Nº 00193. 774,00 774,00
14/07 5779 77 NUNO VEL DISTRIB. DE VEICULOS LTDA.                IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 874,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: RANGER - PLACA: DBS 4697 - PEDIDO DE COMPRA 1574/2008. 874,00 874,00
SUBTOTAL -3.382,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
04/07 5780 74 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 5.736,80
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1546/2008 - NF Nº 3740 - 3741 - 3742 - 3743. 5.736,80 5.736,80
SUBTOTAL 5.736,80
Categoria: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
07/07 5783 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 917,75
1,000       AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1541/2008 - NF Nº 13254. 917,75 917,75
SUBTOTAL 917,75
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
07/07 5785 70 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 561,95
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1543/2008 - NF Nº 001324 - 1325. 561,95 561,95
SUBTOTAL 561,95
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
07/07 5786 70 L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME                         IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 115,00
1,000       AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1544/2008 - NF Nº 001328. 115,00 115,00
SUBTOTAL 115,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02/07 5787 80 ANA MARIA BERTOLANI DA SILVA - ME                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 320,00
8,000       TORTAS SALGADA - 32,00 256,00
200,000       SALGADOS - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1467/2008. 0,32 64,00
02/07 5788 80 ANA MARIA BERTOLANI DA SILVA - ME                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 640,00
15,000       MASSAS DE BOLO - 32,00 480,00
500,000       SALGADOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO REDESCOBERTA/IDOSO/ESTADUAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1468/2008. 0,32 160,00
SUBTOTAL 960,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02/07 5789 80 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME                     IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 355,00
1,000       MATERIAIS DIVERSOS - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1524/2008. 355,00 355,00
SUBTOTAL 355,00
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
11/07 5798 41 POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME.               IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 321,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MICRO ÔNIBUS PLACA CZA 6043.- PEDIDO DE COMPRA N.1589/2008. 321,00 321,00
SUBTOTAL 321,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01/07 5829 55 B.D. MARTINS MERCEARIA-ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 759,47
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1571/2008.- CRECHES MUNICIPAIS. 759,47 759,47
14/07 5830 43 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA           PR-G - PREGAO PRESENCIAL -24.239,42
14 1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS -24.239,42 -24.239,42
SUBTOTAL -23.479,95
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04/07 5831 74 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 26,00
1,000 FR    REPSOL NAUTICO 2T. 14,00 14,00
2,000 FR    REPSOL 2T 500ML.- PEDIDO DE COMPRA N.1538/2008. 6,00 12,00
04/07 5833 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 231,50
1,000       AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.1539/2008. 231,50 231,50
SUBTOTAL 257,50
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04/07 5834 70 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA                  IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 145,00
1,000       PEÇAS E ACESSÓRIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1540/2008. 145,00 145,00
SUBTOTAL 145,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
14/07 5835 43 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA           PR-G - PREGAO PRESENCIAL 24.239,42
1,000       GENEROS ALIMENTICIOS - CONTRATO N.º 181/2008 - NF.º 001615 - 001689 - 001853 24.239,42 24.239,42
10/07 5836 55 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 214,85
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1531/2008.- CRECHE M. MARIA L. DA SILVA. 214,85 214,85
SUBTOTAL 24.454,27
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
10/07 5837 52 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 115,23
1,000       MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1532/2008.- CRECHE M. MARIA L. DA SILVA. 115,23 115,23
SUBTOTAL 115,23
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
14/07 5844 43 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME      PR-G - PREGAO PRESENCIAL -15.650,00
1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS -15.650,00 -15.650,00
14/07 5846 43 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME      PR-G - PREGAO PRESENCIAL -5.580,00
14 1,000 .     ESTORNO POR MOTIVO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS -5.580,00 -5.580,00
SUBTOTAL -21.230,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
10/07 5847 67 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME                    IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 3.986,90
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1533/2008.-  FESTA POPULAR DE AGOSTO/2008. 3.986,90 3.986,90
SUBTOTAL 3.986,90
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
10/07 5849 9 CADER PLAST COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA.        IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 7.880,00
1,000       AQUISIÇÃO DE TONNER LAYSER HP. - PEDIDO DE COMPRA N.1587/2008. 7.880,00 7.880,00
SUBTOTAL 7.880,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
14/07 5850 43 GS  COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME      PR-G - PREGAO PRESENCIAL 21.230,00
1,000       GENEROS ALIMENTICIOS - CONTRATO N.º 183/2008 21.230,00 21.230,00
SUBTOTAL 21.230,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
11/07 5851 9 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                          IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 4.050,00
30,000 CX    PAPEL SULFITE A4.- PEDIDO DE COMPRA N.1588/2008. 135,00 4.050,00
SUBTOTAL 4.050,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
04/07 5854 58 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 128,42
1,000       MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.1480/2008.- JOGOS REGIONAIS EM ITÚ/2008. 128,42 128,42
SUBTOTAL 128,42
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04/07 5855 58 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 4.470,55
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1481/2008.- JOGOS REGIONAIS EM ITÚ/2008. 4.470,55 4.470,55
14/07 5856 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 1.430,02
1,000       AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1591/2008.- CASA DO ADOLESCENTE. 1.430,02 1.430,02
SUBTOTAL 5.900,57
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
14/07 5857 80 EDINEI DE LARA IGUAPE ME                           IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS 269,38
1,000       AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.-PEDIDO DE COMPRA N.1592/2008.- CASA DO ADOLESCENTE. 269,38 269,38
SUBTOTAL 269,38
TOTAL 293.043,27
TOTAL 293.043,27