PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    1
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     02/01/2004        1351 LUCIANO RICARDO CARNEIRO & CIA LTDA         3.3.90.00                                                205,00  
                 1,00  UN      PORTA AMERICANA DE IMBUIA C/BATENTE.                                      205,00                  205,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.28/2004.                                                                             

     05/01/2004        1346 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00      C.C.N.020/2003                         20.416,37  
                 1,00          AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.                              20.416,37               20.416,37
                               PEDIDO DE COMPRA N.889/2003.                                                                            

     05/01/2004        1347 PEFIL COMERCIAL LTDA                        3.3.90.00      C.C.N.009/2003                         33.778,80  
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                            33.778,80               33.778,80
                               CONTRATO N.035/2003-P.J.M.                                                                              

     05/01/2004        1352 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                                161,10  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA.                       161,10                  161,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.2/2004.                                                                              

     05/01/2004        1355 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 14,00  
                 2,00  LT      OLEO DE MAMONA.                                                             7,00                   14,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.15/2004.                                                                             
                               P.S.F.                                                                                                  

     05/01/2004        1357 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                  7,00  
                 1,00  LT      OLEO DE MAMONA.                                                             7,00                    7,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.16/2004.                                                                             
                               P.S.F.                                                                                                  

     05/01/2004        1359 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                184,43  
                 1,00          LUBRIFICANTES E PECAS E ACESSORIOS.                                       184,43                  184,43
                               PEDIDO DE COMPRA N.18/2004.                                                                             

     05/01/2004        1835 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.936,26  
                 3,50  M3      OXIGENIO MEDICINAL CIL Q                                                   11,16                   39,06
               170,00  M3      OXIGENIO MEDICINAL CIL T                                                   11,16                1.897,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 138/2004                                                                            

     05/01/2004        1858 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.155,00  
                33,00          OXIDO NITROSO                                                              35,00                1.155,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 137/2004                                                                            

     06/01/2004        1365 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.816,76  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.816,76                1.816,76
                               PEDIDO DE COMPRA N.20/2004.                                                                             

     06/01/2004        1366 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                309,00  
               150,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,06                  309,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.21/2004.                                                                             

     06/01/2004        1367 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                489,25  
               237,50  LTS     GASOLINA.-  (P.S.F.)                                                        2,06                  489,25
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    2
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N.22/2004.                                                                             

     06/01/2004        1368 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                 41,20  
                20,00  LTS     GASOLINA.-   (VIGILANCIA SANITARIA)                                         2,06                   41,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.23/2004.                                                                             

     06/01/2004        1370 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                 82,01  
                59,00  LTS     DIESEL.                                                                     1,39                   82,01
                               PEDIDO DE COMPRA N.24/2004.                                                                             

     06/01/2004        1371 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                339,19  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 339,19                  339,19
                               PEDIDO DE COMPRA N.37/2004.                                                                             

     06/01/2004        1372 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              4.723,08  
             3.397,90  LTS     DIESEL.                                                                     1,39                4.723,08
                               PEDIDO DE COMPRA N.38/2004.                                                                             

     07/01/2004        1373 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                357,51  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA.                       357,51                  357,51
                               PEDIDO DE COMPRA N.4/2004.                                                                              

     08/01/2004        1380 MARIA ISABEL GOMES VALVERDE - ME.           3.3.90.00                                                133,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       133,20                  133,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.12/2004.                                                                             

     08/01/2004        1381 MARTINS E SILVERIO LTDA - ME.               3.3.90.00                                              1.275,00  
                 5,00  CX      PAPEL TIMBRADO.                                                           255,00                1.275,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.42/2004.                                                                             

     09/01/2004          12 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                             10.445,06  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                             10.445,06               10.445,06

     09/01/2004        1382 ANTONIO MARCOS FRANCO - ME.                 3.3.90.00                                                114,90  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     114,90                  114,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.27/2004.                                                                             

     09/01/2004        1393 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              1.475,18  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.475,18                1.475,18
                               PEDIDO DE COMPRA N.40/2004.                                                                             

     09/01/2004        1394 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              2.193,81  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA.                     2.193,81                2.193,81
                               PEDIDO DE COMPRA N.41/2004.                                                                             

     09/01/2004        1395 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 48,00  
                 1,00   UN     PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA BOS.                                            48,00                   48,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.55/2004.                                                                             

     09/01/2004        1670 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                112,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    3
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       112,00                  112,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.83/2004.                                                                             

     09/01/2004        1810 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                150,00  
                 1,00          LIDOCAINA  20 ML                                                          150,00                  150,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 124/2004                                                                            

     09/01/2004        2460 EXPOENTE INFORMATICA LTDA                   3.3.90.00                                             14.157,00  
                 1,00          MATERIAIS DIDATICOS.                                                   14.157,00               14.157,00
                               TOMADA DE PRECO N.001/2002.                                                                             

     12/01/2004        1398 MICRONASA INFORMATICA E COMERCIO LTDA.      3.3.90.00                                                 45,00  
                 1,00  UN      FONTE ATX P/MICROCOMPUTADOR.                                               45,00                   45,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.43/2004.                                                                             

     12/01/2004        1400 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                361,04  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       361,04                  361,04
                               PEDIDO DE COMPRA N.60/2004.                                                                             

     12/01/2004        1403 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                 32,50  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      32,50                   32,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.64/2004.                                                                             

     13/01/2004        1405 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 58,50  
                 3,00  UN      LAMINAS PARA ROCADEIRA.                                                    19,50                   58,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.45/2004.                                                                             

     13/01/2004        1406 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 60,00  
                15,00  UN      VASSOURAS DE PIACAVA.                                                       4,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.46/2004.                                                                             

     14/01/2004        1407 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                963,71  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           963,71                  963,71
                               PEDIDO DE COMPRA N.47/2004.                                                                             

     14/01/2004        1408 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                293,63  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA.                       293,63                  293,63
                               PEDIDO DE COMPRA N.48/2004.                                                                             

     14/01/2004        1409 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                 26,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            26,00                   26,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.49/2004.                                                                             

     14/01/2004        1410 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                133,95  
                15,00  KG      CAFE.                                                                       6,35                   95,25
                30,00  KG      ACUCAR.                                                                     1,29                   38,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.50/2004.                                                                             

     14/01/2004        1411 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                 72,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        72,00                   72,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    4
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N.51/2004.                                                                             

     14/01/2004        1412 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                110,00  
                 1,00  UN      INDUZIDO.-                                                                110,00                  110,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.52/2004.                                                                             

     14/01/2004        1413 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                 40,00  
                 1,00          BUCHA BANDEJA.                                                             40,00                   40,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.61/2004.                                                                             

     14/01/2004        1676 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                462,72  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 462,72                  462,72
                               PEDIDO DE COMPRA N. 080/2004                                                                            

     14/01/2004        1416 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                                714,24  
                 1,00          OXIGENIO MEDICINAL.                                                       714,24                  714,24
                               PEDIDO DE COMPRA N.70/2004.                                                                             

     14/01/2004        1671 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                509,59  
               249,80  LTS     GASOLINA.   (P.S.F.)                                                        2,04                  509,59
                               PEDIDO DE COMPRA N.74/2004.                                                                             

     14/01/2004        1672 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                122,40  
                60,00  LTS     GASOLINA.-  (VIGILANCIA SANITARIA)                                          2,04                  122,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.75/2004.                                                                             

     14/01/2004        1673 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.043,28  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               2.043,28                2.043,28
                               PEDIDO DE COMPRA N.77/2004.                                                                             

     14/01/2004        1674 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                499,80  
               245,00  LTS     GASOLINA COMUM.                                                             2,04                  499,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.78/2004.                                                                             

     14/01/2004        1675 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                377,24  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 377,24                  377,24
                               PEDIDO DE COMPRA N.79/2004.                                                                             

     14/01/2004        1414 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              8.693,20  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL)                                      8.693,20                8.693,20
                               PEDIDO DE COMPRA N 062/2004                                                                             

     14/01/2004        1677 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                              2.301,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     2.301,40                2.301,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.81/2004.                                                                             

     15/01/2004        1418 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                 57,60  
                 3,00  CX      EMBALAGEM PARA MARMITEX N.8.                                               19,20                   57,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.53/2004.                                                                             
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    5
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     15/01/2004        1419 MARIA ISABEL GOMES VALVERDE - ME.           3.3.90.00                                                216,00  
                54,00  GL      AGUA MINERAL - GL.20 LITROS.                                                4,00                  216,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.58/2004.                                                                             

     15/01/2004        1678 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA          3.3.90.00                                              4.427,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     4.427,00                4.427,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.84/2004.                                                                             

     15/01/2004        1679 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              6.587,60  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   6.587,60                6.587,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.99/2004.                                                                             

     16/01/2004        1814 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                166,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        166,00                  166,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 130/2004                                                                            

     16/01/2004        1815 DUPATRI COMERCIAL LTDA                      3.3.90.00                                              2.630,50  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               2.630,50                2.630,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 129/2004                                                                            

     16/01/2004        1946 RODRIGO M. AGUIAR IGUAPE - ME.              3.3.90.00                                                200,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS-INFORMATICA                                            200,00                  200,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 178/2004                                                                            

     19/01/2004        1445 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                              1.022,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                          1.022,00                1.022,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 073/2004                                                                            

     20/01/2004        1680 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              5.157,73  
                 1,00          AQUISICAO DE OLEO DIESEL.- 3.710.6LTS.                                  5.157,73                5.157,73
                               PEDIDO DE COMPRA N.91/2004.                                                                             

     20/01/2004        1681 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                519,18  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 519,18                  519,18
                               PEDIDO DE COMPRA N.92/2004.                                                                             

     20/01/2004        1682 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.699,64  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.699,64                1.699,64
                               PEDIDO DE COMPRA N.93/2004.                                                                             

     20/01/2004        1683 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                450,84  
               221,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                  450,84
                               PEDIDO DE COMPRA N.94/2004.                                                                             

     20/01/2004        1684 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                584,76  
               120,00  LTS     ALCOOL.                                                                     0,98                  117,60
               229,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                  467,16
                               PEDIDO DE COMPRA N.95/2004.                                                                             
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    6
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     20/01/2004        1685 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 15,00  
                 1,00  PC      SENSOR MTE 4047.                                                           15,00                   15,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.103/2004.                                                                            

     20/01/2004        1686 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 14,90  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        14,90                   14,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.107/2004.                                                                            

     20/01/2004        1752 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                752,96  
               369,10  LTS     GASOLINA.  -( P.S.F.)                                                       2,04                  752,96
                               PEDIDO DE COMPRA N.109/2004.                                                                            

     20/01/2004        1753 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                122,40  
                60,00  LTS     GASOLINA.-  (VIGILANCIA SANITARIA)                                          2,04                  122,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.110/2004.                                                                            

     20/01/2004        1930 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                   3.3.90.00                                                735,50  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      735,50                  735,50
                               PEDIDO DE COMPRA N 148/2004                                                                             

     21/01/2004        1688 SELMA FERRAZ DE AZEVEDO RAMOS IGUAPE-ME.    3.3.90.00                                                312,90  
                15,00  UN      LAMPADA FLUORESCENTE 110X127Y.                                             16,00                  240,00
                 3,00  UN      REATORES P/LAMPADAS.                                                       24,30                   72,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.90/2004.                                                                             

     21/01/2004        1692 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 82,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        82,50                   82,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.102/2004.                                                                            

     21/01/2004        1693 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                558,90  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       558,90                  558,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.104/2004.                                                                            

     22/01/2004      1679/1 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                879,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     879,50                  879,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.99/2004.                                                                             

     22/01/2004        1754 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                 63,47  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      63,47                   63,47
                               PEDIDO DE COMPRA N.111/2004.                                                                            

     22/01/2004        1841 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                146,26  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      146,26                  146,26
                               PEDIDO DE COMPRA N. 136/2004                                                                            

     22/01/2004        1931 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              2.266,03  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    2.266,03                2.266,03
                               PEDIDO DE COMPRA N. 145/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    7
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     22/01/2004        1695 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                              3.712,61  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    3.712,61                3.712,61
                               PEDIDO DE COMPRA N. 98/2004                                                                             

     22/01/2004        2090 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                 63,00  
                42,00  FR      LIDOCAINA 2%.                                                               1,50                   63,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.224/2004.                                                                            

     23/01/2004        1697 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                246,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       246,60                  246,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.105/2004.                                                                            

     23/01/2004        1698 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                199,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       199,40                  199,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.106/2004.                                                                            

     23/01/2004        1699 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 56,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        56,80                   56,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.108/2004.                                                                            

     23/01/2004        1820 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                                971,50  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                                   971,50                  971,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 119/2004                                                                            

     23/01/2004        1932 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                284,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                            284,00                  284,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 149/2004                                                                            

     23/01/2004        1933 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA.    3.3.90.00                                              2.045,07  
                 1,00          MATERIAIS RADIOLOGICOS                                                  2.045,07                2.045,07
                               PEDIDO DE COMPRA N. 146/2004                                                                            

     23/01/2004        2052 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                230,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       230,00                  230,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.184/2004.                                                                            

     26/01/2004        1821 SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA          3.3.90.00                                                224,91  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        224,91                  224,91
                               PEDIDO DE COMPRA N. 132/2004                                                                            

     26/01/2004        1839 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.351,18  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAL                                        1.351,18                1.351,18
                               PEDIDO DE COMPRA N. 140/2004                                                                            

     26/01/2004        1948 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                540,68  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 540,68                  540,68
                               PEDIDO DE COMPRA N. 173/2004                                                                            

     26/01/2004        1950 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.850,89  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    8
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               1.850,89                1.850,89
                               PEDIDO DE COMPRA N. 174/2004                                                                            

     26/01/2004        1951 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                306,00  
               150,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                  306,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 175/2004                                                                            

     26/01/2004        2053 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                163,20  
                80,00  LTS     GASOLINA.-  (VIGILANCIA SANITARIA)                                          2,04                  163,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.186/2004.                                                                            

     26/01/2004        2054 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                855,78  
               419,50  LTS     GASOLINA.-  (P.S.F.).                                                       2,04                  855,78
                               PEDIDO DE COMPRA N.187/2004.                                                                            

     27/01/2004        1823 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                              1.277,00  
                 1,00          MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                  1.277,00                1.277,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 125/2004                                                                            

     28/01/2004        1824 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                557,99  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     557,99                  557,99
                               PEDIDO DE COMPRA N.128/2004                                                                             

     28/01/2004        1825 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                689,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                            689,00                  689,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 127/2004                                                                            

     28/01/2004        1826 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                148,00  
                 8,00  SC      CIMENTO.                                                                   18,50                  148,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.126/2004.                                                                            

     28/01/2004        1935 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 35,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         35,20                   35,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 151/2004                                                                            

     28/01/2004      1931/1 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                249,05 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      249,05                  249,05
                               PEDIDO DE COMPRA N. 145/2004                                                                            

     28/01/2004        1952 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              5.326,06  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               5.326,06                5.326,06
                               PEDIDO DE COMPRA N. 176/2004                                                                            

     29/01/2004        1937 RCL COMERCIAL LTDA                          3.3.90.00                                              1.066,00  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                                 1.066,00                1.066,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 150/2004                                                                            

     29/01/2004        2055 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                 68,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        68,20                   68,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.193/2004.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    9
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     29/01/2004        2056 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                270,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       270,10                  270,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.196/2004.                                                                            

     29/01/2004        2057 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                256,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       256,60                  256,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.199/2004.                                                                            

     29/01/2004        2058 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                140,70  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       140,70                  140,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 200/2004.                                                                           

     29/01/2004        2059 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                 62,30  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        62,30                   62,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.202/2004.                                                                            

     30/01/2004        1939 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                274,55  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        274,55                  274,55
                               PEDIDO DE COMPRA N. 160/2004                                                                            

     30/01/2004        1940 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                              1.344,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      1.344,60                1.344,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 159/2004                                                                            

     30/01/2004        1941 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00                                                 31,00  
                 1,00          GLP ENVASADO                                                               31,00                   31,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 3225/2004                                                                           

     30/01/2004        1942 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 41,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         41,00                   41,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 161/2004                                                                            

     30/01/2004        1953 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                 38,40  
                 2,00  CX      EMBALAGEM DE MARMITEX                                                      19,20                   38,40
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 177/2004                                                                           

     30/01/2004        2060 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                163,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       163,00                  163,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.183/2004.                                                                            

     30/01/2004        2063 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                180,00  
                 1,00  PC      KITS EMBREAGEM (DISCO,PLATO E ROLAMENTO).                                 180,00                  180,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.197/2004.                                                                            

     31/01/2004        2091 BLUEMED COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                              1.177,20  
                 1,00          MEDICAMENTOS.                                                           1.177,20                1.177,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.225/2004.                                                                            

     02/02/2004        1955 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                              1.587,85  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   10
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                          1.587,85                1.587,85
                               PEDIDO DE COMPRA N. 163/2004                                                                            

     02/02/2004        1957 PRISCILLA DE SOUZA COIMBRA - ME.            3.3.90.00                                                446,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        446,60                  446,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 165/2004                                                                            

     02/02/2004      1679/2 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                879,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     879,50                  879,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.99/2004.                                                                             

     02/02/2004        2070 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                614,50  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.                                                  614,50                  614,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.205/2004.                                                                            

     02/02/2004        2656 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                912,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                            912,00                  912,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 457/2004                                                                            

     03/02/2004        1958 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                              5.752,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      5.752,20                5.752,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 166/2004                                                                            

     03/02/2004        1959 JOAO CAMARA FILHO - ME                      3.3.90.00                                                463,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        463,20                  463,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 167/2004                                                                            

     03/02/2004        1960 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                 96,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         96,00                   96,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 168/2004                                                                            

     03/02/2004        1961 JOAO CAMARA FILHO - ME                      3.3.90.00                                                115,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA                                           115,00                  115,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 170/2004                                                                            

     03/02/2004        1962 JOAO CAMARA FILHO - ME                      3.3.90.00                                                230,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA                                           230,00                  230,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 172/2004                                                                            

     03/02/2004        1963 JOAO CAMARA FILHO - ME                      3.3.90.00                                                240,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA                                           240,00                  240,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 171/2004                                                                            

     03/02/2004        1965 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                514,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        514,80                  514,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 182/2004                                                                            

     03/02/2004        1966 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                240,30  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        240,30                  240,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 180/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   11
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     03/02/2004      1931/2 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                 67,35 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      67,35                   67,35
                               PEDIDO DE COMPRA N.145/2004.                                                                            

     03/02/2004        2067 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                 18,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        18,00                   18,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.198/2004.                                                                            

     03/02/2004        2068 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                558,90  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       558,90                  558,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.195/2004.                                                                            

     03/02/2004        2069 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                 60,00  
                 2,00  PC      ROLAMENTO DE EIXO EXT.TRAZEIRO.                                            30,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.203/2004.                                                                            

     03/02/2004        2071 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                416,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.                                                  416,00                  416,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.209/2004.                                                                            

     03/02/2004        2072 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                                 54,50  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.-  (VIGILANCIA SANITARIA)                          54,50                   54,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.204/2004.                                                                            

     03/02/2004        2073 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                                615,20  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.-   (VIGILANCIA SANITARIA)                        615,20                  615,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.207/2004.                                                                            

     03/02/2004        2074 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                              2.060,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.                                                2.060,00                2.060,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.210/2004.                                                                            

     03/02/2004        2075 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                              1.470,00  
                 4,00  UN      TONNER LAYSER 15A.                                                        295,00                1.180,00
                 2,00  CX      PAPEL SULFITE A4.                                                         145,00                  290,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.217/2004.                                                                            

     03/02/2004        2076 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                321,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       321,00                  321,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.206/2004.                                                                            

     03/02/2004        2077 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              3.807,21  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG.E LIMPEZA.                      3.807,21                3.807,21
                               PEDIDO DE COMPRA N.208/2004.                                                                            

     03/02/2004        2571 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                 18,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         18,00                   18,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 436/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   12
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     03/02/2004        2570 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                              2.060,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                 2.060,00                2.060,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 437/2004                                                                            

     04/02/2004        2081 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.004,40  
                90,00  M3      OXIGENIO MEDICINAL CIL.T 10M3.                                             11,16                1.004,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.213/2004.                                                                            

     04/02/2004        2085 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                                494,19  
                20,00  M3      GAS OXIGENIO CIL T. 10M3.                                                  11,16                  223,20
                 9,00  KG      ACETILENO GAS-315 9KG.                                                     30,11                  270,99
                               PEDIDO DE COMPRA N.218/2004.                                                                            

     04/02/2004        2092 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA    3.3.90.00                                              1.514,85  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.514,85                1.514,85
                               PEDIDO DE COMPRA N.227/2004.                                                                            
                               PROJETO PETI.                                                                                           

     04/02/2004        2177 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.    3.3.90.00                                                533,30  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        533,30                  533,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 246/2004                                                                            

     04/02/2004        2179 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.    3.3.90.00                                                795,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        795,00                  795,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 243/2004                                                                            

     05/02/2004        2088 OSMAR MITSUO KATO                           3.3.90.00                                                620,00  
                10,00  PC      LAMINAS FACA 3.5MM.                                                        20,00                  200,00
                 6,00  PC      CABO FLEXIVEL.                                                             70,00                  420,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.221/2004.                                                                            

     05/02/2004        2094 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              5.318,14  
             3.826,00  LTS     DIESEL.                                                                     1,39                5.318,14
                               PEDIDO DE COMPRA N.223/2004.                                                                            

     05/02/2004        2095 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                293,40  
                 1,00          MEDICAMENTOS.                                                             293,40                  293,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.226/2004.                                                                            

     05/02/2004        2135 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.621,54  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.621,54                1.621,54
                               PEDIDO DE COMPRA N.235/2004.                                                                            

     05/02/2004        2136 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                616,70  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 616,70                  616,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.236/2004.                                                                            

     05/02/2004        2137 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                808,27  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 808,27                  808,27
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   13
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N.237/2004.                                                                            

     05/02/2004        2138 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                639,06  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 639,06                  639,06
                               PEDIDO DE COMPRA N.238/2004.                                                                            

     05/02/2004        2180 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                809,68  
                 1,00          GASOLINA                                                                  809,68                  809,68
                               PEDIDO DE COMPRA N. 249/2004                                                                            

     05/02/2004        2181 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                142,80  
                70,00  LT      GASOLINA                                                                    2,04                  142,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 248/2004                                                                            

     05/02/2004        2182 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                140,38  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        140,38                  140,38
                               PEDIDO DE COMPRA N. 247/2004                                                                            

     05/02/2004        2820 DUPATRI COMERCIAL LTDA                      3.3.90.00                                              6.208,08  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               6.208,08                6.208,08
                               PEDIDO DE COMPRA N 518/2004                                                                             

     06/02/2004        2184 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 51,90  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         51,90                   51,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 251/2004                                                                            

     06/02/2004        2185 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                261,30  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        261,30                  261,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 250/2004                                                                            

     06/02/2004      1695/1 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                451,72 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      451,72                  451,72
                               PEDIDO DE COMPRA N.098/2004                                                                             

     06/02/2004        2199 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA    3.3.90.00                                                987,94  
                 2,00  UN      DISCO DE FREIO.                                                           493,97                  987,94
                               PEDIDO DE COMPRA N.261/2004.                                                                            

     06/02/2004      1695/2 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                566,98 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     566,98                  566,98
                               PEDIDO DE COMPRA N.98/2004.                                                                             

     06/02/2004        2242 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                              1.205,50  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                1.205,50                1.205,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2004.                                                                            

     06/02/2004        2373 BLUEMED COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                                597,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                 597,00                  597,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.321/2004                                                                             
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   14
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     06/02/2004        2174 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                424,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        424,00                  424,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 242/2004                                                                            

     07/02/2004        2201 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT    3.3.90.00                                              1.689,90  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                     1.689,90                1.689,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.265/2004.                                                                            

     09/02/2004        2202 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA    3.3.90.00                                              1.569,82  
                 2,00  JG      JOGO DE PASTILHA DE FREIO.                                                784,91                1.569,82
                               PEDIDO DE COMPRA N.262/2004.                                                                            

     09/02/2004        2205 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 84,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        84,00                   84,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.269/2004.                                                                            

     10/02/2004      1347/1 PEFIL COMERCIAL LTDA                        3.3.90.00      C.C.N.009/2003                          3.518,08 *
                 1,00          LUBRIFICANTES.                                                          3.518,08                3.518,08
                               CONTRATO N.035/2003-P.J.M.                                                                              

     10/02/2004        2191 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                3.3.90.00                                              3.503,36  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      3.503,36                3.503,36
                               PEDIDO DE COMPRA N. 256/2004                                                                            

     10/02/2004        2193 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                250,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                   250,00                  250,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 254/2004                                                                            

     10/02/2004        2207 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.    3.3.90.00                                                385,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       385,20                  385,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.268/2004.                                                                            

     10/02/2004        2227 DJIN MAYK HOEPERS - ME.                     3.3.90.00                                              1.480,00  
                 1,00          AQUISICAO DE FANTOCHES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.                         1.480,00                1.480,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.273/2004.                                                                            

     10/02/2004        2245 LM-SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP.     3.3.90.00                                                483,90  
                 1,00          MATERIAIS ODONTOLOGICOS.                                                  483,90                  483,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.286/2004.                                                                            

     11/02/2004      1679/3 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                879,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     879,50                  879,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.99/2004.                                                                             

     11/02/2004        2229 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                118,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       118,50                  118,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.275/2004.                                                                            

     11/02/2004        2230 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                230,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   15
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       230,00                  230,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.276/2004.                                                                            

     11/02/2004        2243 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                                524,00  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                  524,00                  524,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.283/2004.                                                                            

     11/02/2004        2244 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                              3.044,50  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                3.044,50                3.044,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.285/2004.                                                                            

     11/02/2004        2272 H.L.T.T. COMERCIO HOSPITALAR LTDA.          3.3.90.00                                              1.148,18  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                1.148,18                1.148,18
                               PEDIDO DE COMPRA N.290/2004.                                                                            

     11/02/2004        2273 H.L.T.T. COMERCIO HOSPITALAR LTDA.          3.3.90.00                                              1.512,80  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                1.512,80                1.512,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.291-292/2004.                                                                        

     11/02/2004        2274 H.L.T.T. COMERCIO HOSPITALAR LTDA.          3.3.90.00                                                279,40  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM-  (VIGILANCIA SANITARIA)                          279,40                  279,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.293/2004.                                                                            

     11/02/2004        2763 DOMINGOS RABELO DA FONSECA                  3.3.90.00                                              4.250,00  
                17,00  un      PALMEIRA IMPERIAL PLANTADA COM BARROS NATURAIS E 1 TONE                   250,00                4.250,00
                               LADA DE TERRA VEGETAL                                                                                   
                               PEDIDO DE COMPRA N. 466/2004                                                                            

     12/02/2004        2231 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME              3.3.90.00                                                136,00  
                 8,00  CX      MARMITEX M.                                                                17,00                  136,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.281/2004.                                                                            

     12/02/2004        2377 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                414,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                 414,00                  414,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 323/2004                                                                            

     12/02/2004        2830 DUPATRI COMERCIAL LTDA                      3.3.90.00                                                135,00  
                 9,00  CX      PROPANOX 40 MG                                                             15,00                  135,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 519/2004                                                                            

     13/02/2004        2232 VAREJAO DE FERRAGENS MORAIS LTDA.-ME        3.3.90.00                                                631,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       631,00                  631,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.277/2004.                                                                            

     13/02/2004        2233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                                736,97  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL.                                          736,97                  736,97
                               PEDIDO DE COMPRA N.278/2004.                                                                            

     13/02/2004        2235 VAREJAO DE FERRAGENS MORAIS LTDA.-ME        3.3.90.00                                                 18,60  
                 1,00  UN      FECHADURA DE IMBUTIR.                                                      16,00                   16,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   16
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00  UN      PORTA CADEADO.                                                              2,60                    2,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.280/2004.                                                                            

     13/02/2004        2276 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00      C.C.N.008/2004                          4.950,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                         4.950,00                4.950,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.295/2004.                                                                            

     13/02/2004        2277 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00      C.C.N.008/2004                         13.068,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                        13.068,00               13.068,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.296/2004.                                                                            

     13/02/2004        2278 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              8.824,97  
             6.348,90  LTS     OLEO DIESEL.                                                                1,39                8.824,97
                               PEDIDO DE COMPRA N.302/2004.                                                                            

     13/02/2004        2279 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                356,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       356,00                  356,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.305/2004.                                                                            

     13/02/2004        2378 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                747,25  
               366,30  LT      GASOLINA- P.S.F.                                                            2,04                  747,25
                               PEDIDO DE COMPRA N. 326/2004                                                                            

     13/02/2004        2379 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                214,20  
                 1,00          GASOLINA- VIGILANCIA SANITARIA                                            214,20                  214,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 327/2004                                                                            

     13/02/2004        2413 ULTRA IND. COM. IMP. E EXP. DE PLAST LT     3.3.90.00                                              1.840,00  
                 1,00          AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAL                                             1.840,00                1.840,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 338/2004                                                                            

     13/02/2004        2414 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                453,97  
               326,60  LTS     DIESEL                                                                      1,39                  453,97
                               PEDIDO DE COMPRA N. 347/2004                                                                            

     13/02/2004        2415 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.101,30  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               2.101,30                2.101,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 346/2004                                                                            

     13/02/2004        2416 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                629,36  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 629,36                  629,36
                               PEDIDO DE COMPRA N. 349/2004                                                                            

     13/02/2004        2417 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.079,56  
               529,20  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                1.079,56
                               PEDIDO DE COMPRA N. 350/2004                                                                            

     13/02/2004        2428 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00      C.C. 009/2004                          29.325,60  
               540,00  UN      BOTIJOES DE GAS P 13                                                       31,99               17.274,60
                90,00  UN      CILINDROS P 45                                                            133,90               12.051,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   17
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N. 353/2004                                                                            

     13/02/2004        2463 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                                554,00  
                 1,00          MATERIAIS RADIOLOGICOS.                                                   554,00                  554,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.365/2004.                                                                            

     13/02/2004        2464 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P.N.002/2004                         90.600,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  90.600,00               90.600,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.366/2004.                                                                            

     13/02/2004        2465 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00      T.P.N.002/2004                         45.720,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  45.720,00               45.720,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.368/2004.                                                                            

     13/02/2004        2560 FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.            3.3.90.00                                             66.640,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                   66.640,00               66.640,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 384/2004                                                                            

     13/02/2004        2599 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                            118.310,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS-TOMADA DE PRECO N. 002/2004                      118.310,00              118.310,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     16/02/2004        2280 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 14,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        14,80                   14,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.288/2004.                                                                            

     16/02/2004        2281 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                344,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       344,10                  344,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.289/2004.                                                                            

     16/02/2004        2339 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA          3.3.90.00                                              2.275,00  
                 1,00          MATERIAIS DE PINTURA.                                                   2.275,00                2.275,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.313/2004.                                                                            

     16/02/2004        2381 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                160,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        160,60                  160,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 328/2004                                                                            

     16/02/2004        2382 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                300,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        300,80                  300,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 329/2004                                                                            

     16/02/2004        2384 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                              1.202,52  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      1.202,52                1.202,52
                               PEDIDO DE COMPRA N. 330/2004                                                                            

     17/02/2004        2285 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                147,00  
                15,00  UN      LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO.                                               9,80                  147,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.301/2004.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   18
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     17/02/2004        2286 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                550,27  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA.                       550,27                  550,27
                               PEDIDO DE COMPRA N.303/2004.                                                                            
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

     17/02/2004        2287 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                287,10  
                30,00  KG      CAFE.                                                                       6,99                  209,70
                60,00  KG      ACUCAR.                                                                     1,29                   77,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.306/2004.                                                                            

     17/02/2004        2314 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA.            3.3.90.00                                                507,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       507,00                  507,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.312/2004.                                                                            

     17/02/2004        2340 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                141,39  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           141,39                  141,39
                               PEDIDO DE COMPRA N.314/2004.                                                                            

     17/02/2004        2348 JUVENAL ANTONIO DA SILVA  - ME              3.3.90.00                                                 56,00  
                20,00  M       TECIDO MORIM.                                                               2,80                   56,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.308/2004.                                                                            

     17/02/2004        2386 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 54,04  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS-VIGILANCIA SANITARIA                                    54,04                   54,04
                               PEDIDO DE COMPRA N. 332/2004                                                                            

     17/02/2004        2387 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                144,90  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS-P.S.F.                                                 144,90                  144,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 334/2004                                                                            

     17/02/2004        2563 MARIA ISABEL GOMES VALVERDE - ME.           3.3.90.00                                                296,00  
                74,00          AQUISICAO DE GALOES COM AGUA MINERAL                                        4,00                  296,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 428/2004                                                                            

     18/02/2004        2308 VALTER CORA - ME                            3.3.90.00                                                477,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        477,20                  477,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 307/2004                                                                            

     18/02/2004      2277/1 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00      C.C. 008/2004                           5.635,20 *
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                          5.635,20                5.635,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 296/2004                                                                            

     18/02/2004        2388 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                171,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS-P.S.F.                                                 171,00                  171,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 335/2004                                                                            

     18/02/2004        2389 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT    3.3.90.00                                                586,00  
                 1,00          CORRENTE DE TANDER 120G                                                   586,00                  586,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 318/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   19
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     18/02/2004        2951 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME            3.3.90.00                                                191,00  
                 1,00          TUBOS DE CONCRETO.                                                        191,00                  191,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.601/2004.                                                                            

     19/02/2004        2392 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                363,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        363,00                  363,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 319/2004                                                                            

     19/02/2004      1931/3 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                407,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      407,00                  407,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 145/2004                                                                            

     19/02/2004      1695/3 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                554,43 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      554,43                  554,43
                               PEDIDO DE COMPRA N. 098/2004                                                                            

     19/02/2004        2418 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA      3.3.90.00                                                172,94  
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO                                                  172,94                  172,94
                               PEDIDO DE COMPRA N. 342/2004                                                                            

     19/02/2004        2429 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT    3.3.90.00                                                 67,20  
                 1,00          COXIM DO CAMBIO DA HW                                                      67,20                   67,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 355/2004                                                                            

     19/02/2004        2564 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                 98,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         98,00                   98,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 411/2004                                                                            

     19/02/2004        2565 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME    3.3.90.00                                              1.452,00  
                 1,00          BOTIJOES 45 KG                                                          1.452,00                1.452,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 427/2004                                                                            

     19/02/2004        2765 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                234,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                 234,00                  234,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 477/2004                                                                            

     20/02/2004        2345 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP         3.3.90.00                                              1.000,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.000,00                1.000,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.314/2004.                                                                            

     20/02/2004        2393 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA.            3.3.90.00                                              5.016,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS - VEICULO PLACA BBZ 5762                             5.016,00                5.016,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 324/2004                                                                            

     20/02/2004        2394 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                389,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS - KOMBI CDZ 1248/1250/1251                             389,00                  389,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 336/2004                                                                            

     20/02/2004        2466 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.266,66  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   20
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL.                                        1.266,66                1.266,66
                               PEDIDO DE COMPRA N.339/2004.                                                                            

     20/02/2004        2468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                                 11,16  
                 1,00  m3      OXIGENIO MEDICINAL CIL. PP.                                                11,16                   11,16
                               PEDIDO DE COMPRA N.340/2004.                                                                            

     20/02/2004        2566 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                300,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        300,00                  300,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 389/2004                                                                            

     20/02/2004        2567 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                147,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        147,00                  147,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 388/2004                                                                            

     20/02/2004      1695/4 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                 41,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                       41,50                   41,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 098/2004                                                                            

     21/02/2004        2471 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                193,80  
                95,00  LTS     GASOLINA COMUM.-   (VIGILANCIA SANITARIA).                                  2,04                  193,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.370/2004.                                                                            

     21/02/2004        2472 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                609,58  
                 1,00          AQUSISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                               609,58                  609,58
                               PEDIDO DE COMPRA N.371/2004.                                                                            
                               P.S.F.                                                                                                  

     21/02/2004        2473 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                629,22  
               105,00  LTS     ALCOOL.                                                                     0,98                  102,90
               258,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                  526,32
                               PEDIDO DE COMPRA N.372/2004.                                                                            

     21/02/2004        2474 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.158,19  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                              2.158,19                2.158,19
                               PEDIDO DE COMPRA N.373/2004.                                                                            

     21/02/2004        2475 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.616,70  
               792,50  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                1.616,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.374/2004.                                                                            

     21/02/2004        2476 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                354,94  
               226,00  LTS     DIESEL                                                                      1,39                  314,14
                20,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                   40,80
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 375/2004                                                                           

     25/02/2004      1679/4 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                877,63 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      877,63                  877,63
                               PEDIDO DE COMPRA N. 99/2004                                                                             
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   21
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     25/02/2004        2540 LORO MECANICA DIESEL LTDA.-ME.              3.3.90.00                                              1.109,22  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      1.109,22                1.109,22
                               PEDIDO DE COMPRA N. 424/2004                                                                            

     25/02/2004      2599/1 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P. 002/2004                           8.204,50 *
                 1,00          FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                               8.204,50                8.204,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     26/02/2004        2573 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO     3.3.90.00                                              6.267,74  
                 1,00          AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO                                          6.267,74                6.267,74
                               PEDIDO DE COMPRA N 443/2004                                                                             

     26/02/2004        2574 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP         3.3.90.00                                              2.958,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      2.958,40                2.958,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 446/2004                                                                            

     26/02/2004      2464/1 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P. 002/2004                          21.575,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                   21.575,00               21.575,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 366/2004                                                                            

     26/02/2004      2599/2 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P. 002/2004                           6.025,90 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    6.025,90                6.025,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     26/02/2004        2766 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                 73,40  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                  73,40                   73,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 478/2004                                                                            

     26/02/2004        3185 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00                                            -21.575,00 *
                 1,00          ESTORNO POR MOTIVO DE PARCELAMENTO.                                   -21.575,00              -21.575,00

     27/02/2004        2477 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00                                                279,00  
                 9,00  BT      G.L.P.ENVASADO -13KG.                                                      31,00                  279,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.359/2004.                                                                            

     27/02/2004      2428/1 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00      C.C.N.009/2004                            811,63 *
                17,00  BT      G.L.P.ENVASADO 13 KG.                                                      31,99                  543,83
                 2,00  BT      G.L.P. ENVASADO 45 KG.                                                    133,90                  267,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.353/2004.                                                                            

     27/02/2004        2576 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              6.480,60  
                 1,00          DIESEL.                                                                 6.480,60                6.480,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.430/2004.                                                                            

     27/02/2004        2658 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                                598,30  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                                   598,30                  598,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 449/2004                                                                            

     27/02/2004        2768 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                                846,60  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   22
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS                                       846,60                  846,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 481/2004                                                                            

     28/02/2004        2577 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                312,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        312,50                  312,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 433/2004                                                                            

     28/02/2004      1679/5 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                877,63 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      877,63                  877,63
                               PEDIDO DE COMPRA N. 099/2004                                                                            

     01/03/2004        2539 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.    3.3.90.00                                                634,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        634,10                  634,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 423/2004                                                                            

     01/03/2004        2580 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.    3.3.90.00                                                345,12  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        345,12                  345,12
                               PEDIDO DE COMPRA N. 421/2004                                                                            

     01/03/2004        2581 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                240,47  
               173,00  LTS     DIESEL                                                                      1,39                  240,47
                               PEDIDO DE COMPRA N. 441/2004                                                                            

     01/03/2004        2582 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                255,50  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 255,50                  255,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 442/2004                                                                            

     01/03/2004        2583 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                750,72  
               368,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                  750,72
                               PEDIDO DE COMPRA N. 440/2004                                                                            

     01/03/2004        2659 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 14,00  
                 2,00  LT      OLEO DE MAMONA                                                              7,00                   14,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 387/2004                                                                            

     01/03/2004        2661 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 26,71  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS - VIGILANCIA SANITARIA                                  26,71                   26,71
                               PEDIDO DE COMPRA N. 409/2004                                                                            

     01/03/2004        2663 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 68,00  
                 1,00          ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - PSF                                           68,00                   68,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 410/2004                                                                            

     01/03/2004        2665 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.309,05  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               2.309,05                2.309,05
                               PEDIDO DE COMPRA N. 450/2004                                                                            

     01/03/2004        2772 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              6.257,09  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               6.257,09                6.257,09
                               PEDIDO DE COMPRA N. 470/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   23
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     01/03/2004        2827 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                289,88  
               142,10  LT      GASOLINA - P.S.F.                                                           2,04                  289,88
                               PEDIDO DE COMPRA N. 504/2004                                                                            

     01/03/2004        2829 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                102,00  
                50,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                  102,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 560/2004                                                                            

     02/03/2004        2517 COMTECNICA - COMERC.DE PROD.AGROPEC.LTD     3.3.90.00      DISPENSA                                2.179,70  
                15,00  GL      ROUNDUP                                                                   102,70                1.540,50
                 4,00  GL      GRANOCIL                                                                  159,80                  639,20
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 414/2004                                                                           

     02/03/2004        2542 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                250,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA                                           250,00                  250,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 419/2004                                                                            

     02/03/2004        2544 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                175,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS CANON                                              175,00                  175,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 397/2004                                                                            

     02/03/2004        2545 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                295,00  
                 1,00          TONER LAYSER 06 A                                                         295,00                  295,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 399/2004                                                                             

     02/03/2004        2546 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                311,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                   311,00                  311,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 398/2004                                                                            

     02/03/2004        2547 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                              1.560,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                 1.560,00                1.560,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 400/2004                                                                            

     02/03/2004        2549 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                160,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 29                                     160,00                  160,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 426/2004                                                                            

     02/03/2004        2550 OSVALDO PIRES DE FREITAS FILHO-ME.          3.3.90.00                                                119,00  
               100,00          SERINGA ULTRA FINE                                                          1,19                  119,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 413/2004                                                                            

     02/03/2004        2551 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                                495,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA E COLORIDA                           495,00                  495,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 401/2004                                                                            

     02/03/2004        2552 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                              2.160,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                 2.160,00                2.160,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 402/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   24
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     02/03/2004        2553 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                              1.058,35  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS- (PROJETO SEMENTE)                                 1.058,35                1.058,35
                               PEDIDO DE COMPRA N. 403/2004                                                                            

     02/03/2004        2586 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                245,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA                                           245,00                  245,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 444/2004                                                                            

     02/03/2004        2773 BENIVALDO ROSA CARNEIRO                     3.3.90.00                                                145,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TROFEUS                                                      145,00                  145,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 471/2004                                                                            

     02/03/2004        2835 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                289,90  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        289,90                  289,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 506/2004                                                                            

     02/03/2004        2929 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 83,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         83,00                   83,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 505/2004                                                                            

     02/03/2004        3314 ROSI SILVI IGUAPE -ME                       3.3.90.00                                                767,20  
                 1,00          REFEICOES                                                                 767,20                  767,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 544/2004                                                                            
                               PROJETO VERAO/2004                                                                                      

     03/03/2004        2554 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST      3.3.90.00                                                155,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        155,20                  155,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 416/2004                                                                            

     03/03/2004        2555 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.171,80  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL                                         1.171,80                1.171,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 405/2004                                                                            

     03/03/2004        2559 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                525,00  
             1.500,00          MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                               0,35                  525,00
                               PEDIDO DE COMPRA                                                                                        

     03/03/2004        2587 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.487,30  
             1.070,00  LTS     DIESEL.                                                                     1,39                1.487,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.439/2004.                                                                            

     03/03/2004      2276/1 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00      C.C. 008/2004                           4.950,00 *
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                          4.950,00                4.950,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 295/2004                                                                            

     03/03/2004        2775 SUMIO NISHIDATE - ME                        3.3.90.00                                                105,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        105,50                  105,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 473/2004                                                                            
                               PROJETO PETI                                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   25
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     03/03/2004        2836 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              4.197,95  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                   4.197,95                4.197,95
                               PEDIDO DE COMPRA N, 510/2004                                                                            

     03/03/2004        3313 ROSI SILVI IGUAPE -ME                       3.3.90.00                                                116,20  
                 1,00          REFEICOES                                                                 116,20                  116,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 545/2004                                                                            

     04/03/2004        2779 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                   3.3.90.00                                                106,20  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      106,20                  106,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 467/2004                                                                            

     04/03/2004        2782 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                   3.3.90.00                                                140,30  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      140,30                  140,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 483/2004                                                                            

     04/03/2004        2837 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                   3.3.90.00                                                558,03  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      558,03                  558,03
                               PEDIDO DE COMPRA N. 520/2004                                                                            

     05/03/2004        2668 REGISTRO-MOTO PECAS E SERVICOS LTDA         3.3.90.00                                              1.874,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      1.874,00                1.874,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 460/2004                                                                            

     05/03/2004      2464/2 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P. 002                                3.140,00 *
             1.000,00  KG      MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO                                             3,14                3.140,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 366/2004                                                                            

     05/03/2004        2796 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                              2.700,00  
                 1,00          MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                           2.700,00                2.700,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 492/2004                                                                            

     08/03/2004        2669 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                190,00  
                 2,00  PC      HOMOCINETICA COMPLETA                                                      95,00                  190,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 456/2004                                                                            

     08/03/2004      2464/3 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P. 002                               11.630,00 *
             1.000,00  KG      LEITE EM PO INTEGRAL ENRIQUECIDO.                                          11,63               11.630,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 366/2004                                                                            

     08/03/2004      1931/4 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                392,35 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      392,35                  392,35
                               PEDIDO DE COMPRA N. 145/2004                                                                            

     08/03/2004        2784 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 73,15  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         73,15                   73,15
                               PEDIDO DE COMPRA N. 495/2004                                                                            

     08/03/2004        2826 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.437,06  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   26
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               1.437,06                1.437,06
                               PEDIDO DE COMPRA N. 517/2004                                                                            

     08/03/2004        2828 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                513,90  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 513,90                  513,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 516/2004                                                                            

     08/03/2004        2854 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                                587,50  
                 1,00          MATERIAIS DE NEFERMAGEM-PROJETO VERAO.                                    587,50                  587,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 596/2004                                                                            

     08/03/2004        2855 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                144,16  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      144,16                  144,16
                               PEDIDO DE COMPRA N. 528/2004                                                                            

     08/03/2004        2856 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              3.106,51  
                 1,00          DIESEL                                                                  3.106,51                3.106,51
                               PEDIDO DE COMPRA N. 534/2004                                                                            

     08/03/2004        2857 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.388,90  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               2.388,90                2.388,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 539/2004                                                                            

     08/03/2004        2858 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                477,36  
               234,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                  477,36
                               PEDIDO DE COMPRA N. 547/2004                                                                            

     08/03/2004        2859 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                261,46  
                 1,00  UN      DIESEL                                                                    261,46                  261,46
                               PEDIDO DE COMPRA N. 575/2004                                                                            

     08/03/2004      2464/4 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P.N.002/2004                          7.192,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   7.192,00                7.192,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.366/2004.                                                                            

     08/03/2004      2464/5 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P.N.002/2004                          7.192,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   7.192,00                7.192,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.366/2004.                                                                            

     08/03/2004      2464/6 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P.N.002/2004                          7.191,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   7.191,00                7.191,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.366/2004.                                                                            

     09/03/2004      2599/3 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P 002/04                              9.560,40 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    9.560,40                9.560,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     09/03/2004      2599/4 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P. 004/2004                           1.654,60 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    1.654,60                1.654,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   27
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     09/03/2004        2785 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                                111,05  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     111,05                  111,05
                               PEDIDO DE COMPRA N. 484/2004                                                                            

     09/03/2004        2786 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                                181,50  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      181,50                  181,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 485/2004                                                                            

     09/03/2004        2787 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                              1.283,05  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                   1.283,05                1.283,05
                               PEDIDO DE COMPRA N. 486/2004                                                                            

     09/03/2004        2838 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 37,70  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         37,70                   37,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 496/2004                                                                            

     09/03/2004        2839 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR                 3.3.90.00                                                 84,00  
                 1,00          CAIXAS PLASTICA C/ TAMPA                                                   84,00                   84,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 501/2004                                                                            

     09/03/2004        2840 J.V.AMORIM QUIMICA - ME.                    3.3.90.00                                              1.695,70  
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO                                                1.695,70                1.695,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 523/2004                                                                            

     09/03/2004        2860 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                180,00  
                 2,00  PC      MANGA SUSPENSAO                                                            90,00                  180,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 538/2004                                                                            

     09/03/2004        2931 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                              4.007,70  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PROJETO VERAO                    4.007,70                4.007,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 605/2004                                                                            

     09/03/2004        2932 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                                160,75  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     160,75                  160,75
                               PEDIDO DE COMPRA N. 606/2004                                                                            

     09/03/2004        2933 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 78,08  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         78,08                   78,08
                               PEDIDO DE COMPRA N. 607/2004                                                                            

     09/03/2004        2934 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                240,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        240,80                  240,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 608/2004                                                                            

     10/03/2004        2843 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                277,50  
                15,00  SC      CIMENTO                                                                    18,50                  277,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 513/2004                                                                            

     10/03/2004        2844 JOAO CAMARA FILHO - ME                      3.3.90.00                                                180,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   28
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                10,00  UN      AGENDA COMERCIAL PAULISTINHA                                               18,00                  180,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 522/2004                                                                            

     10/03/2004        2862 MEGAMED COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                                480,00  
                30,00  UN      MOCHILA BORDADA                                                            16,00                  480,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 582/2004                                                                            

     10/03/2004        2865 JOAO CAMARA FILHO - ME                      3.3.90.00                                              1.025,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA                                         1.025,00                1.025,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 550/2004                                                                            

     10/03/2004        2866 FABIANO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.            3.3.90.00                                              3.000,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS                                       3.000,00                3.000,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 557/2004                                                                            

     10/03/2004        2867 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                444,83  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        444,83                  444,83
                               PEDIDO DE COMPRA N. 554/2004                                                                            

     10/03/2004        2936 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 40,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         40,40                   40,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 610/2004                                                                            

     10/03/2004        3015 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME            3.3.90.00                                              1.217,55  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      1.217,55                1.217,55
                               PEDIDO DE COMPRA N. 620/2004                                                                            

     10/03/2004        3016 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME            3.3.90.00                                                570,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        570,00                  570,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 619/2004                                                                            

     10/03/2004        3145 RCL COMERCIAL LTDA                          3.3.90.00                                                100,00  
                 2,00  PC      REGENERACAO COLUNA                                                         50,00                  100,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 658/2004                                                                            

     11/03/2004        2804 SAO ROQUE VEICULOS LTDA                     3.3.90.00                                              2.100,39  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      2.100,39                2.100,39
                               PEDIDO DE COMPRA N. 527/2004                                                                            

     11/03/2004        2810 MADEIREIRA CALIXTRO REGISTRO LTDA.          3.3.90.00                                              7.308,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     7.674,00                7.674,00
                 1,00          DESCONTOS OBTIDOS.                                                       -366,00                 -366,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.524/2004.                                                                            

     11/03/2004      1695/5 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                599,41 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      599,41                  599,41
                               PEDIDO DE COMPRA N. 098/2004                                                                            

     11/03/2004      2465/1 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                              3.450,00 *
             1.000,00  KG      POLPA DE TOMATE                                                             3,45                3.450,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   29
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N. 002/2004                                                                            

     11/03/2004      2465/2 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00      T.P. 002/2004                           4.100,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    4.100,00                4.100,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 002/2004                                                                            

     11/03/2004        2845 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                511,42  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     511,42                  511,42
                               PEDIDO DE COMPRA N. 529/2004                                                                            
                               PROJETO SEMENTE                                                                                         

     11/03/2004        2846 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                115,70  
                 1,00          GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                       115,70                  115,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 530/2004                                                                            

     11/03/2004        2847 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                143,55  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      143,55                  143,55
                               PEDIDO DE COMPRA N. 531/2004                                                                            

     11/03/2004        2848 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                135,00  
                 1,00          GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                       135,00                  135,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 532/2004                                                                            

     11/03/2004      2465/3 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                              3.177,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    3.177,00                3.177,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 368/2004                                                                            

     11/03/2004        2868 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                                871,70  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      871,70                  871,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 551/2004                                                                            

     11/03/2004        2869 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                                455,95  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      455,95                  455,95
                               PEDIDO DE COMPRA N. 562/2004                                                                            

     11/03/2004        2870 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                              2.155,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    2.155,00                2.155,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 563/2004                                                                            

     11/03/2004        3017 GEN.DOCTOR SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOSLTDA    3.3.90.00                                                987,80  
                 1,00          MATERIAIS ODONTOLOGICOS                                                   987,80                  987,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 618/2004                                                                            

     11/03/2004        3086 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                584,70  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       584,70                  584,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.647/2004.                                                                            

     11/03/2004        3317 ROSI SILVI IGUAPE -ME                       3.3.90.00                                                224,10  
                 1,00          REFEICOES                                                                 224,10                  224,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 546/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   30
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PROJETO VERAO/2004                                                                                      

     12/03/2004        2871 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                502,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        502,00                  502,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 569/2004                                                                            

     12/03/2004        2872 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.450,80  
               130,00  M3      OXIGENIO MEDICINAL                                                         11,16                1.450,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 552/2004                                                                            

     12/03/2004      1679/6 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                877,63 *
                 1,00          GEBEROS ALIMENTICIOS                                                      877,63                  877,63
                               PEDIDO DE COMPRA N. 099/2004                                                                            

     12/03/2004        2938 MICRONASA INFORMATICA E COMERCIO LTDA.      3.3.90.00                                                848,00  
                 1,00          AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MICROCOMPUTADORES                            848,00                  848,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 611/2004                                                                            

     12/03/2004        3018 FANY REGINELI CIRINO LOBO - ME              3.3.90.00                                              3.740,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      3.740,00                3.740,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 614/2004                                                                            

     15/03/2004        2873 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                344,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        344,00                  344,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 556/2004                                                                            

     15/03/2004        2875 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                485,25  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        485,25                  485,25
                               PEDIDO DE COMPRA N. 594/2004                                                                            

     15/03/2004        2881 TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA      3.3.90.00                                                711,30  
                30,00  MTS     CHAPA DE ALUMINIO                                                          23,71                  711,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 581/2004                                                                            

     15/03/2004        2882 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                389,44  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     389,44                  389,44
                               PEDIDO DE COMPRA N. 567/2004                                                                            

     15/03/2004        2883 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.472,66  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               2.472,66                2.472,66
                               PEDIDO DE COMPRA N. 576/2004                                                                            

     15/03/2004        2884 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                277,80  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 277,80                  277,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 577/2004                                                                            

     15/03/2004        2885 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                216,84  
               156,00  LTS     DIESEL                                                                      1,39                  216,84
                               PEDIDO DE COMPRA N. 578/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   31
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     15/03/2004        2886 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.532,04  
               751,00  LT      GASOLINA                                                                    2,04                1.532,04
                               PEDIDO DE COMPRA N. 579/2004                                                                            

     15/03/2004        2887 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                642,60  
               315,00  LTS     GASOLINA-P.S.F.                                                             2,04                  642,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 585/2004                                                                            

     15/03/2004        2888 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                416,16  
               204,00  LTS     GASOLINA - (VIGILANCIA SANITARIA)                                           2,04                  416,16
                               PEDIDO DE COMPRA N. 584/2004                                                                            

     15/03/2004        2889 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                350,00  
             1.000,00  UN      MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                               0,35                  350,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 558/2004                                                                            

     15/03/2004        2890 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                300,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        300,50                  300,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 561/2004                                                                            

     15/03/2004        3012 SOL COMERCIO DIST.E REPRESENTACAO LTDA.     3.3.90.00                                              1.664,00  
                 1,00          HERBICIDA ARSENAL NA                                                    1.664,00                1.664,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 631/2004                                                                            

     15/03/2004        3019 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                   3.3.90.00                                                128,65  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     128,65                  128,65
                               PEDIDO DE COMPRA N. 615/2004                                                                            

     15/03/2004        3021 ROJOCAR DE IGUAPE AUTO P.E SERV.LTDA ME.    3.3.90.00                                                585,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        585,00                  585,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 638/2004                                                                            

     15/03/2004        3023 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 22,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         22,00                   22,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 623/2004                                                                            

     15/03/2004        3025 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.237,10  
               890,00  LT      DIESEL                                                                      1,39                1.237,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 625/2004                                                                            

     15/03/2004        3027 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                151,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        151,00                  151,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 636/2004                                                                            

     15/03/2004        3344 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                697,95  
                 1,00          COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 2875/04                                      697,95                  697,95
                               MATERIAIS DIVERSOS                                                                                      
                               PEDIDO DE COMPRA N. 761/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   32
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     17/03/2004      2560/1 FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.            3.3.90.00                                              8.330,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    8.330,00                8.330,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 384/2004                                                                            

     17/03/2004      2560/2 FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.            3.3.90.00                                              8.408,48 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    8.408,48                8.408,48
                               PEDIDO DE COMPRA N. 384/2004                                                                            

     17/03/2004      2465/4 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                              6.150,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    6.150,00                6.150,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 368/2004                                                                            

     17/03/2004      1346/1 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                             12.383,75 *
                 1,00          AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                               12.383,75               12.383,75
                               PEDIDO DE COMPRA N. 889/2003                                                                            

     17/03/2004      1346/2 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                              4.421,42 *
                 1,00          AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                4.421,42                4.421,42
                               PEDIDO DE COMPRA N. 889/2003                                                                            

     17/03/2004      1346/3 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                              3.611,20 *
                 1,00          AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                3.611,20                3.611,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 889/2003                                                                            

     17/03/2004        3033 FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.            3.3.90.00                                                953,28  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      953,28                  953,28
                               PEDIDO DE COMPRA N. 630/2004                                                                            
                               PROJETO SEMENTE                                                                                         

     18/03/2004        3034 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 28,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         28,10                   28,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 640/2004                                                                            

     18/03/2004        3035 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                370,00  
               100,00  SC      CAL PARA CONSTRUCAO                                                         3,70                  370,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 639/2004                                                                            
                               VIGILANCIA SANITARIA                                                                                    

     18/03/2004      1347/2 PEFIL COMERCIAL LTDA                        3.3.90.00      C.C.N.009/2003                          5.503,80 *
                 1,00          LUBRIFICANTES.                                                          5.503,80                5.503,80
                               CONTRATO N.035/2003-P.J.M.                                                                              

     19/03/2004      2599/5 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              4.156,30 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    4.156,30                4.156,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     19/03/2004        3040 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                247,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        247,00                  247,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 628/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   33
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     19/03/2004        3041 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                236,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        236,20                  236,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 629/2004                                                                            

     19/03/2004        3149 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                              2.347,63  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      2.347,63                2.347,63
                               PEDIDO DE COMPRA N. 663/2004                                                                            

     20/03/2004      1931/5 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                 42,46 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      42,46                   42,46
                               PEDIDO DE COMPRA N.145/2004.                                                                            

     20/03/2004        3150 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                156,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        156,00                  156,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 662/2004                                                                            

     22/03/2004      2460/1 EXPOENTE INFORMATICA LTDA                   3.3.90.00      T.P. 001/2002                           7.078,50 *
                 1,00          MATERIAIS DIDATICOS                                                     7.078,50                7.078,50

     22/03/2004      2460/2 EXPOENTE INFORMATICA LTDA                   3.3.90.00                                              7.078,50 *
                 1,00          MATERIAIS DIDATICOS                                                     7.078,50                7.078,50

     22/03/2004        3051 VALTER CORA - ME                            3.3.90.00                                               -477,20  
                 1,00          ESTORNO PELO MOTIVO DE SER PAGA ATRAVES DE ADIANTAMENTO                  -477,20                 -477,20

     22/03/2004        3088 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                534,48  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                                534,48                  534,48
                               PEDIDO DE COMPRA N.649/2004.                                                                            

     22/03/2004        3089 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.534,08  
               752,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                1.534,08
                               PEDIDO DE COMPRA N.656/2004.                                                                            

     22/03/2004        3090 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                320,80  
               105,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                  214,20
               130,00  LTS     DIESEL.                                                                     0,82                  106,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.657/2004.                                                                            

     22/03/2004        3092 NEO-REX DO BRASIL LIMITADA.                 3.3.90.00                                              2.934,31  
                22,00  PC      BANQUINHO REDONDO BR-10.                                                   44,74                  984,28
                 9,00  PC      MESA REDONONDA XADREZ.                                                    216,67                1.950,03
                               PEDIDO DE COMPRA N.650/2004.                                                                            

     22/03/2004        3151 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                302,30  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        302,30                  302,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 669/2004                                                                            

     22/03/2004        3152 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                412,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        412,10                  412,10
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   34
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N. 668/2004                                                                            

     22/03/2004        3154 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 48,75  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         48,75                   48,75
                               PEDIDO DE COMPRA N. 666/2004                                                                            

     22/03/2004        3155 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                128,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        128,00                  128,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 665/2004                                                                            

     22/03/2004        3176 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                278,87  
                 1,00          GASOLINA.-  P.S.F.                                                        278,87                  278,87
                               PEDIDO DE COMPRA N.682/2004.                                                                            

     22/03/2004        3322 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.173,77  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               2.173,77                2.173,77
                               PEDIDO DE COMPRA N. 696/2004                                                                            

     22/03/2004        3330 CEDOMEX DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP     3.3.90.00                                              2.571,31  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               2.571,31                2.571,31
                               PEDIDO DE COMPRA N. 749/2004                                                                            

     22/03/2004      3330/1 CEDOMEX DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP     3.3.90.00                                              2.171,31 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               2.171,31                2.171,31
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 749/2004                                                                           

     22/03/2004      3330/2 CEDOMEX DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP     3.3.90.00                                                400,00 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                 400,00                  400,00
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 749/2004                                                                           

     23/03/2004      1695/6 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                340,07 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      340,07                  340,07
                               PEDIDO DE COMPRA N. 98/2004                                                                             

     23/03/2004        3093 ALFONSO BELLO DE GARCIA - ME.               3.3.90.00                                              7.060,00  
             3.530,00  UN      OVOS DE PASCOA 150GR. CASEIRO.                                              2,00                7.060,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.654/2004.                                                                            

     23/03/2004      1679/7 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                877,63 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     877,63                  877,63
                               PEDIDO DE COMPRA N.99/2004.                                                                             

     23/03/2004        3166 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                 50,54  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            50,54                   50,54
                               PEDIDO DE COMPRA N.677/2004.                                                                            

     23/03/2004        3169 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                              1.586,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.  (P.S.F.)                                           1.586,00                1.586,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.676/2004.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   35
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     23/03/2004      2599/6 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P.N.002/2004                          3.468,15 *
               135,00  KG      FERMENTO BIOLOGICO.                                                        25,69                3.468,15
                               PEDIDO DE COMPRA N.381/2004.                                                                            

     23/03/2004        3177 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                 37,60  
                 2,00  PC      RETENTOR COMANDO.                                                          18,80                   37,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.683/2004.                                                                            

     23/03/2004        3178 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                365,89  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.- ( P.S.F.)                                            365,89                  365,89
                               PEDIDO DE COMPRA N.685/2004.                                                                            

     23/03/2004        3180 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                270,00  
                 1,00  UN      BOMBA DE COMBUSTIVEL.                                                     270,00                  270,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.687/2004.                                                                            

     23/03/2004        3323 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                              1.581,70  
                 1,00          MATERIAIS DE RAIO X                                                     1.581,70                1.581,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 694/2004                                                                            

     23/03/2004        3331 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                              1.750,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               1.750,00                1.750,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 747/2004                                                                            

     24/03/2004        3096 VALTER CORA - ME                            3.3.90.00                                                360,00  
                20,00  UN      LAMINAS P/ROCADEIRA.                                                       18,00                  360,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.653/2004.                                                                            

     24/03/2004        3158 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                                513,77  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL                                           513,77                  513,77
                               PEDIDO DE COMPRA N. 660/2004                                                                            

     24/03/2004        3167 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                              1.537,85  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                         1.537,85                1.537,85
                               PEDIDO DE COMPRA N.674/2004.                                                                            

     24/03/2004        3168 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                628,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       628,50                  628,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.675/2004.                                                                            

     24/03/2004        3173 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP         3.3.90.00                                              1.528,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      1.528,00                1.528,00
                               DRENAGEM DA VILA GARCEZ                                                                                 
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 684/2004                                                                           

     24/03/2004        3324 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                320,00  
                 1,00          BOMBA DE COMBUSTIVEL MARWAL                                               320,00                  320,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 713/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   36
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     24/03/2004        3325 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                332,52  
               163,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                  332,52
                               PEDIDO DE COMPRA N. 717/2004                                                                            
                               VIGILANCIA SANITARIA                                                                                    

     25/03/2004        3157 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO     3.3.90.00                                              4.276,62  
                46,00          TUBO DE CONCRETO ARMADO                                                    92,97                4.276,62
                               PEDIDO DE COMPRA N. 671/2004                                                                            

     25/03/2004        3213 MIX MEDICAMENTOS LTDA                       3.3.90.00                                                 62,73  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.-REF.CARTA CONVITE 044/2003.                       62,73                   62,73
                               PEDIDO DE COMPRA N.692/2004.                                                                            

     25/03/2004        3333 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                575,36  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      575,36                  575,36
                               PEDIDO DE COMPRA N. 697/2004                                                                            

     25/03/2004        3334 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                435,14  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      435,14                  435,14
                               PEDIDO DE COMPRA N. 699/2004                                                                            

     25/03/2004        3335 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                418,06  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      418,06                  418,06
                               PEDIDO DE COMPRA N. 700/2004                                                                            

     26/03/2004        3170 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                624,69  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA.                       624,69                  624,69
                               PEDIDO DE COMPRA N.678/2004.                                                                            

     26/03/2004        3337 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                3.3.90.00                                              1.450,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      1.450,00                1.450,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 726/2004                                                                            

     26/03/2004        3338 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                3.3.90.00                                              1.062,94  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      1.062,94                1.062,94
                               PEDIDO DE COMPRA N. 727/2004                                                                            

     29/03/2004        3183 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                147,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       147,00                  147,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.689/2004.                                                                            

     29/03/2004      2464/7 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P. 002/2004                          23.260,00 *
             2.000,00  KG      LEITE EM PO INTEGRAL COM FERRO E VITAMINAS                                 11,63               23.260,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 366/2004                                                                            

     29/03/2004        3339 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                209,00  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 209,00                  209,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 711/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   37
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     29/03/2004        3340 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                473,28  
                 1,00          GASOLINA- P.S.F.                                                          473,28                  473,28
                               PEDIDO DE COMPRA N. 718/2004                                                                            

     29/03/2004        3345 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.314,37  
               644,30  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                1.314,37
                               PEDIDO DE COMPRA N. 710/2004                                                                            

     29/03/2004        3346 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                427,70  
               307,70  LTS     DIESEL                                                                      1,39                  427,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 709/2004                                                                            

     29/03/2004        3347 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                436,09  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 436,09                  436,09
                               PEDIDO DE COMPRA N. 708/2004                                                                            

     29/03/2004        3348 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              3.210,90  
             2.310,00  LTS     DIESEL                                                                      1,39                3.210,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 736/2004                                                                            

     30/03/2004        3349 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                              1.885,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    1.885,00                1.885,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 705/2004                                                                            

     30/03/2004        3351 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                 18,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         18,50                   18,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 716/2004                                                                            

     30/03/2004        3354 MICRONASA INFORMATICA E COMERCIO LTDA.      3.3.90.00                                                350,00  
                 1,00          CARTAO DE XINCOM PCMCIA P/ NOTEBOOK C/REDE E MODEM                        350,00                  350,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 712/2004                                                                            

     31/03/2004      1695/7 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                620,98 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      620,98                  620,98
                               PEDIDO DE COMPRA N. 098/2004                                                                            

     31/03/2004      2599/7 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P. 002/2004                           3.709,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    3.709,50                3.709,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     31/03/2004      2599/8 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              6.725,00 *
             2.500,00  KG      FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                                   2,69                6.725,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     31/03/2004      2428/2 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00                                              3.388,65 *
                85,00  BT      G.L.P. ENVASADO 13 KG                                                      31,99                2.719,15
                 5,00  BT      G.L.P. ENVASADO 45 KG                                                     133,90                  669,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 353/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   38
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     31/03/2004        3361 MARIA ISABEL GOMES VALVERDE - ME.           3.3.90.00                                                240,00  
                60,00  GL      AGUA MINERAL - GL 20LT                                                      4,00                  240,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 746/2004                                                                            

     31/03/2004        3364 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00                                                767,76  
                 1,00          GLP ENVASADO 13KG                                                         767,76                  767,76
                               PEDIDO DE COMPRA N. 695/2004                                                                            

     31/03/2004        3365 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.662,60  
               815,00  LTS     GASOLINA COMUM                                                              2,04                1.662,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 734/2004                                                                            

     31/03/2004        3457 H.L.T.T. COMERCIO HOSPITALAR LTDA.          3.3.90.00                                                614,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO E ENFERMAGEM                        614,00                  614,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 790/2004                                                                            
                               P.S.F.                                                                                                  

     01/04/2004      2464/8 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P. 002/2004                           4.710,00 *
             1.500,00  KG      MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO                                             3,14                4.710,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 366/2004                                                                            

     01/04/2004      2465/5 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                993,60 *
               288,00  KG      POLPA DE TOMATE                                                             3,45                  993,60
                               PEDIDO DE COMPRA 368/2004                                                                               

     01/04/2004        3366 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                210,00  
                 4,00  UN      COLETES SALVA VIDAS (P.S.F.)                                               40,00                  160,00
                 1,00  CX      CX TIPO MALETA PRIMEIRO SOCORRO                                            50,00                   50,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 750/2004                                                                            

     01/04/2004        3367 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 62,84  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS- (P.S.F.)                                               62,84                   62,84
                               PEDIDO DE COMPRA N. 744/2004                                                                            

     01/04/2004        3369 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                                781,20  
                70,00  M3      OXIGENIO MEDICINAL CIL T                                                   11,16                  781,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 723/2004                                                                            

     01/04/2004        3373 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA      3.3.90.00                                                300,24  
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO                                                  300,24                  300,24
                               PEDIDO DE COMPRA N. 729/2004                                                                            

     01/04/2004        3374 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 28,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         28,00                   28,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 735/2004                                                                            

     01/04/2004      1679/8 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                438,58 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      438,58                  438,58
                               PEDIDO DE COMPRA N. 99/04                                                                               
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   39
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     01/04/2004        3458 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                439,05  
                 1,00          COMPLEMENTO DO EMPEMHO N. 1679/04 NF N. 1110                              439,05                  439,05
                               GENEROS ALIMENTICIOS                                                                                    
                               PEDIDO DE COMPRA N. 759/2004                                                                            

     02/04/2004        3376 VAREJAO DE FERRAGENS MORAIS LTDA.-ME        3.3.90.00                                                 22,50  
                 1,00          TORNEIRA E SIFAO PARA LAVATORIO                                            22,50                   22,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 730/2004                                                                            

     02/04/2004        3377 FARMA VERDE - JACI ZAMBELLI                 3.3.90.00                                                428,57  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                 428,57                  428,57
                               PEDIDO DE COMPRA N. 748/2004                                                                            

     02/04/2004        3379 VAREJAO DE FERRAGENS MORAIS LTDA.-ME        3.3.90.00                                                 41,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CADEADOS                                                      41,00                   41,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 751/2004 - PROJETO SEMENTE                                                          

     02/04/2004        3380 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                807,15  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                                   807,15                  807,15
                               PEDIDO DE COMPRA N. 732/2004                                                                            

     02/04/2004        3460 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 39,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         39,40                   39,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 795/2004                                                                            

     03/04/2004      1931/6 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                457,06 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      457,06                  457,06
                               PEDIDO DE COMPRA N. 145/2004                                                                            

     05/04/2004        3388 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO     3.3.90.00                                              6.136,02  
                66,00  PC      TUBOS DE CONCRETO 800X1000mm.                                              92,97                6.136,02
                               PEDIDO DE COMPRA N.731/2004.                                                                            

     05/04/2004        3450 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA           3.3.90.00      T.P.N.003/2004                        231.198,00  
            10.800,00  LTS     OLEO DIESEL.                                                                1,46               15.768,00
           100.200,00  LTS     GASOLINA COMUM.                                                             2,15              215.430,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.791/2004.                                                                            
                               CONTRATO N.034/2004.- P.J.M.                                                                            

     05/04/2004        3451 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA           3.3.90.00      T.P.N.003/2004                        126.420,00  
            58.800,00  LTS     GASOLINA COMUM.                                                             2,15              126.420,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.792/2004.                                                                            
                               CONTRATO N.034/2004.- P.J.M.                                                                            

     05/04/2004        3452 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA           3.3.90.00      T.P.N.003/2004                         51.156,00  
            13.200,00  LTS     GASOLINA COMUM.                                                             2,15               28.380,00
            15.600,00  LTS     OLEO DIESEL.                                                                1,46               22.776,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.793/2004.                                                                            
                               CONTRATO N.034/2004.- P.J.M.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   40
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     05/04/2004        3453 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA           3.3.90.00      T.P.N.003/2004                        227.580,00  
            21.600,00  LTS     GASOLINA COMUM.                                                             2,15               46.440,00
             6.000,00  LTS     ALCOOL.                                                                     0,99                5.940,00
           120.000,00  LTS     OLEO DIESEL.                                                                1,46              175.200,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.794/2004.                                                                            
                               CONTRATO N.034/2004.- P.J.M.                                                                            

     05/04/2004        3464 LM- LUZIA MARA CAVALHEIRO                   3.3.90.00                                              1.145,55  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS                                    1.145,55                1.145,55
                               PEDIDO DE COMPRA N. 770/2004                                                                            

     05/04/2004        3467 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                   3.3.90.00                                                156,45  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      156,45                  156,45
                               PEDIDO DE COMPRA N. 796/2004                                                                            

     05/04/2004        3468 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                   3.3.90.00                                                231,90  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      231,90                  231,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 797/2004                                                                            

     06/04/2004        3470 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00                                                 21,00  
                 1,00          ENVASE 20 LITROS (AGUA)                                                    21,00                   21,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 756/2004                                                                            

     06/04/2004        3472 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                123,15  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        123,15                  123,15
                               PEDIDO DE COMPRA N. 780/2004                                                                            

     06/04/2004        3473 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 81,70  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         81,70                   81,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 781/2004                                                                            

     06/04/2004        3578 JOSE BENEDITO DE ALVARENGA - ME             3.3.90.00                                                 97,50  
                15,00  kg      FILE DE SALTEIRA                                                            6,50                   97,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 815/2004                                                                            

     07/04/2004        3474 ABREU`S COMERCIO DE MATERIAL HOSP.LTDA      3.3.90.00                                                183,70  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                                   183,70                  183,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 771/2004                                                                            

     07/04/2004        3475 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                333,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA                                           333,00                  333,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 763/2004                                                                            

     07/04/2004        3479 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                              1.136,90  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               1.136,90                1.136,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 774/2004                                                                            

     07/04/2004        3579 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.296,98  
                 1,00          AQUISICAO DE OLEO DIESEL                                                2.296,98                2.296,98
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   41
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N. 802/2004                                                                            

     07/04/2004        3661 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                165,24  
                81,00  LTS     GASOLINA  -  (VIGILANCIA SANITARIA)                                         2,04                  165,24
                               PEDIDO DE COMPRA N. 821/2004                                                                            

     07/04/2004        3662 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                679,32  
                 1,00          GASOLINA  -  (P.S.F.)                                                     679,32                  679,32
                               PEDIDO DE COMPRA N. 822/2004                                                                            

     07/04/2004        3664 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 57,26  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         57,26                   57,26
                               PEDIDO DE COMPRA N. 823/2004                                                                            

     07/04/2004        3666 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                918,00  
               450,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                  918,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 826/2004                                                                            

     07/04/2004        3667 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.305,76  
               232,00  LTS     OLEO DIESEL                                                                 1,39                  322,48
               482,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                  983,28
                               PEDIDO DE COMPRA N. 827/2004                                                                            

     07/04/2004        3668 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                257,19  
                30,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                   61,20
               141,00  LTS     OLEO DIESEL                                                                 1,39                  195,99
                               PEDIO DE COMPRA N.828/2004                                                                              

     07/04/2004        3669 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                194,10  
                75,00  LTS     ALCOOL                                                                      0,82                   61,50
                65,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                  132,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 829/2004                                                                            

     07/04/2004        3672 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                3.3.90.00                                              1.379,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      1.379,00                1.379,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 832/2004                                                                            

     08/04/2004      2560/3 FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.            3.3.90.00                                              8.330,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    8.330,00                8.330,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 384/2004                                                                            

     08/04/2004        3482 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                289,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS EPSON PRETA E COLORIDA                             289,00                  289,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 769/2004                                                                            

     08/04/2004        3526 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                110,00  
                 1,00          ARQUIVO MORTO GIGANTE                                                     110,00                  110,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 764/2004                                                                            

     08/04/2004        3527 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                490,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   42
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 2,00  UN      CARTUCHO HP 895-PRETA                                                      99,00                  198,00
                 2,00  UN      CARTUCHO HP 895-COLOR                                                     146,00                  292,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 768/2004                                                                            

     08/04/2004        3528 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                              1.950,00  
             5.000,00  UN      PASTA DE EMPENHO                                                            0,39                1.950,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 767/2004                                                                            

     08/04/2004        3529 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                292,00  
                42,00  UN      PASTA REGISTRADORA AZ                                                       3,50                  147,00
                 1,00  CX      PAPEL SULFITE A4                                                          145,00                  145,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 766/2004                                                                            

     08/04/2004        3531 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                              1.479,32  
                 1,00          AQUISCAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E RAIO X                            1.479,32                1.479,32
                               PEDIDO DE COMPRA N. 773/2004                                                                            

     08/04/2004        3532 J.V.AMORIM QUIMICA - ME.                    3.3.90.00                                                519,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        519,00                  519,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 775/2004                                                                            

     08/04/2004        3580 FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.            3.3.90.00                                              1.095,20  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    1.095,20                1.095,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 814/2004                                                                            
                               PROJETO SEMENTE                                                                                         

     08/04/2004        3674 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR - ME           3.3.90.00                                                649,00  
                 1,00          PRESTACAO DE SERVICOS EM EXTINTORES                                       649,00                  649,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 841/2004                                                                            

     10/04/2004        3675 M.R. DE SOUZA IGUAPE - ME                   3.3.90.00                                                420,00  
                 2,00  PCS     CAIXA D'AGUA  ACRILICA                                                    210,00                  420,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 838/2004                                                                            

     10/04/2004        3676 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.    3.3.90.00                                                686,61  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        686,61                  686,61
                               PEDIDO DE COMPRA N. 1913/2004                                                                           

     10/04/2004        3677 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.    3.3.90.00                                                400,38  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        400,38                  400,38
                               PEDIDO DE COMPRA N. 835/2004                                                                            

     10/04/2004        3679 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              5.005,11  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               5.005,11                5.005,11
                               PEDIDO DE COMPRA N. 833/2004                                                                            

     10/04/2004        3764 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.171,78  
                 1,00          GASOLINA-P.S.F.                                                         1.171,78                1.171,78
                               PEDIDO DE COMPRA N. 907/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   43
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     10/04/2004        3765 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                316,20  
                 1,00          GASOLINA - (VIGILANCIA SANITARIA)                                         316,20                  316,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 908/2004                                                                            

     10/04/2004        3766 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.676,33  
               991,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                2.021,64
               471,00  LTS     OLEO DIESEL                                                                 1,39                  654,69
                               PEDIDO DE COMPRA N. 909/2004                                                                            

     10/04/2004        3905 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                240,23  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                                240,23                  240,23
                               PEDIDO DE COMPRA N.920/2004.                                                                            

     10/04/2004        3906 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.813,56  
               889,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                1.813,56
                               PEDIDO DE COMPRA N.921/2004.                                                                            

     10/04/2004        3907 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                222,98  
                47,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                   95,88
               155,00  LTS     ALCOOL.                                                                     0,82                  127,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.922/2004.                                                                            

     12/04/2004        3533 IGUAPE BAZAR E SER. DE FOTO E VIDEO LTDA    3.3.90.00                                                 69,50  
                 1,00          AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS                                           69,50                   69,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 787/2004                                                                            

     12/04/2004        3557 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 66,50  
                 7,00  UN      FECHADURA P/ PORTA                                                          9,50                   66,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 798/2004                                                                            

     12/04/2004        3581 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                 57,70  
                 1,00          COMPLEMETO DA NOTA FISCAL N. 8471                                          57,70                   57,70
                               GENEROS ALIMENTICIOS                                                                                    
                               PEDIDO DE COMPRA N. 816/2004                                                                            

     12/04/2004      1695/8 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                537,52 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      537,52                  537,52
                               PEDIDO DE COMPRA N. 98/2004                                                                             

     13/04/2004        3401 DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.               3.3.90.00      DISPENSA                                  371,94  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        371,94                  371,94
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 786/2004                                                                           

     13/04/2004      1931/7 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                 54,84 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                       54,84                   54,84
                               PEDIDO DE COMPRA N. 145/2004                                                                            

     13/04/2004        3558 SERRARIA ESPERANCA LTDA                     3.3.90.00                                              1.687,16  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      1.687,16                1.687,16
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   44
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N. 817/2004                                                                            

     13/04/2004        3559 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                364,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        364,00                  364,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 799/2004                                                                            

     13/04/2004        3560 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                158,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        158,00                  158,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 785/2004                                                                             

     13/04/2004        3561 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                 67,90  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         67,90                   67,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 784/2004                                                                            

     13/04/2004        3617 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP         3.3.90.00                                              2.364,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      2.364,50                2.364,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 837/2004                                                                            

     13/04/2004        3647 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO     3.3.90.00                                              2.324,25  
                25,00  PC      TUBOS DE CONCRETO 800X1000MM.                                              92,97                2.324,25
                               PEDIDO DE COMPRA N.845/2004.                                                                            

     14/04/2004        3682 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                                578,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      578,00                  578,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 858/2004                                                                            

     14/04/2004        3683 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                              1.062,70  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    1.062,70                1.062,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 857/2004                                                                            

     14/04/2004        3684 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                571,70  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        571,70                  571,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 848/2004                                                                            

     14/04/2004        3689 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                208,70  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        208,70                  208,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 854/2004                                                                            

     14/04/2004        3690 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                400,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        400,20                  400,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 853/2004                                                                            

     15/04/2004        3644 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA          3.3.90.00                                             12.347,91  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                     12.347,91               12.347,91
                               PEDIDO DE COMPRA N. 842/2004                                                                            

     15/04/2004        3693 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR                 3.3.90.00                                                455,00  
                 1,00          MATERIAL DE LIMPEZA                                                       455,00                  455,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 852/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   45
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     15/04/2004        3694 SOL COMERCIO DIST.E REPRESENTACAO LTDA.     3.3.90.00                                              1.456,00  
                 7,00  LT      HERBICIDA ARSENAL NA                                                      208,00                1.456,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 862/2004                                                                            

     15/04/2004        3695 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                280,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        280,20                  280,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 863/2004                                                                            

     15/04/2004        3696 LM-SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP.     3.3.90.00                                                684,45  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS                                      684,45                  684,45
                               PEDIDO DE COMPRA N. 864/2004                                                                            

     15/04/2004        3697 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                                537,40  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                                   537,40                  537,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 865/2004                                                                            

     16/04/2004        3699 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.155,06  
                 3,50  M3      OXIGENIO MEDICINAL                                                         11,16                   39,06
               100,00  M3      OXIGENIO MEDICINAL CIL                                                     11,16                1.116,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 859/2004                                                                            

     16/04/2004        3701 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                137,12  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS-P.S.F.                                               137,12                  137,12
                               PEDIDO DE COMPRA N. 866/2004                                                                            

     16/04/2004        3702 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA                3.3.90.00                                                270,00  
                 3,00  CX      AGUA DESTILADA 10%                                                         90,00                  270,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 898/2004                                                                            

     16/04/2004        3771 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                                876,78  
                30,00  M3      OXIGENIO GAS CIL                                                           11,16                  334,80
                18,00  M3      ACETILENO GAS CIL                                                          30,11                  541,98
                               PEDIDO DE COMPRA N. 896/2004                                                                            

     16/04/2004        3774 ABREU`S COMERCIO DE MATERIAL HOSP.LTDA      3.3.90.00                                                690,00  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                                   690,00                  690,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 880/2004                                                                            

     16/04/2004        3775 GEN.DOCTOR SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOSLTDA    3.3.90.00                                              4.378,90  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS                                    4.378,90                4.378,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 887/2004                                                                            

     16/04/2004        3776 LM-SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP.     3.3.90.00                                              7.206,65  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS                                    7.206,65                7.206,65
                               PEDIDO DE COMPRA N. 888/2004                                                                            

     16/04/2004        3777 MIX MEDICAMENTOS LTDA                       3.3.90.00      C.C. 016/2004                          43.748,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                              43.748,00               43.748,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 889/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   46
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     16/04/2004        3778 MIX MEDICAMENTOS LTDA                       3.3.90.00      C.C. 016/2004                          11.615,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                              11.615,00               11.615,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 890/2004                                                                            

     16/04/2004        3909 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                276,90  
                 1,00          MEDICAMENTOS.                                                             276,90                  276,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.902/2004.                                                                            

     16/04/2004        4160 RCL COMERCIAL LTDA                          3.3.90.00      C.C.N.018/2004                         17.543,66  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO.                                 17.543,66               17.543,66
                               PEDIDO DE COMPRA N.995/2004.                                                                            

     16/04/2004        4278 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                276,90  
                 1,00          MEDICAMENTOS.                                                             276,90                  276,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.1021/2004.                                                                           

     17/04/2004        4064 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA                3.3.90.00                                                107,50  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                 107,50                  107,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 977/2004                                                                            

     19/04/2004        3779 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                650,72  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      650,72                  650,72
                               PEDIDO DE COMPRA N. 878/2004                                                                            

     19/04/2004        3780 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                885,16  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-(P.S.F.)                                         885,16                  885,16
                               PEDIDO DE COMPRA N. 912/2004                                                                            

     19/04/2004        3781 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                201,96  
                99,00  LTS     GASOLINA- (VIGILANCIA SANITARIA)                                            2,04                  201,96
                               PEDIDO DE COMPRA N. 913/2004                                                                            

     19/04/2004        3782 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.445,99  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               1.445,99                1.445,99
                               PEDIDO DE COMPRA N. 914/2004                                                                            

     19/04/2004        3783 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                381,88  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 381,88                  381,88
                               PEDIDO DE COMPRA N. 915/2004                                                                            

     19/04/2004        3784 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.611,60  
               790,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                1.611,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 916/2004                                                                            

     19/04/2004        3785 CIRURGICA FERNANDES LTDA.                   3.3.90.00                                                470,95  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                                   470,95                  470,95
                               PEDIDO DE COMPRA N. 844/2004                                                                            

     19/04/2004        3786 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME    3.3.90.00                                                790,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   47
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 6,00  UN      BOTIJAO DE GAS 45 KG                                                      121,00                  726,00
                 2,00  UN      BOTIJAO DE GAS 13 KG                                                       32,00                   64,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 877/2004                                                                            

     19/04/2004        3787 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                              1.325,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    1.325,00                1.325,00
                               PEDIDO DE COMPRA 876/2004                                                                               

     19/04/2004        3857 ONESIO VASSAO E OUTRO                       3.1.90.00                                                490,00  
                35,00  CX      BANANAS NANICAS                                                            14,00                  490,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 931/2004                                                                            

     19/04/2004        3908 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              3.322,10  
             2.390,00  LTS     OLEO DIESEL.                                                                1,39                3.322,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.901/2004.                                                                            

     19/04/2004        3910 NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME        3.3.90.00                                              2.092,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TECIDOS.                                                   2.092,00                2.092,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.928/2004                                                                             

     20/04/2004      1931/8 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                595,92 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      595,92                  595,92
                               PEDIDO DE COMPRA N. 145/2004                                                                            

     20/04/2004        3789 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                164,60  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        164,60                  164,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 917/2004                                                                            

     20/04/2004        3790 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                172,77  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        172,77                  172,77
                               PEDIDO DE COMPRA N. 918/2004                                                                            

     20/04/2004        3791 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                179,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        179,80                  179,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 919/2004                                                                            

     20/04/2004        3792 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                 49,32  
                 1,00          COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 1131/04                                          49,32                   49,32
                               GENEROS ALIMENTICIOS                                                                                    
                               PEDIDO DE COMPRA N. 843/2004                                                                            

     20/04/2004        4065 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA                3.3.90.00                                                115,00  
                 1,00          FITA ADVANTAGE II                                                         115,00                  115,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 978/2004                                                                            

     22/04/2004        3648 SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA          3.3.90.00                                                115,00  
                 1,00  UN      INTERRUPTOR DO INDUZIDO.                                                  115,00                  115,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.867/2004.                                                                            

     22/04/2004      2599/9 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P.N.002/2004                          4.780,00 *
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   48
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   4.780,00                4.780,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.381/2004.                                                                            

     22/04/2004     2599/10 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P.N.002/2004                          2.764,38 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   2.764,38                2.764,38
                               PEDIDO DE COMPRA N.381/2004.                                                                            

     22/04/2004        3795 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                 48,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                       48,00                   48,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 886/2004                                                                            

     22/04/2004        3797 VALTER CORA - ME                            3.3.90.00                                                240,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        240,00                  240,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 884/2004                                                                            

     22/04/2004        3912 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              6.921,70  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   6.921,70                6.921,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.923/2004.                                                                            

     22/04/2004        4066 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT    3.3.90.00                                                124,35  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        124,35                  124,35
                               PEDIDO DE COMPRA N. 946/2004                                                                            

     22/04/2004        4182 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                187,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       187,00                  187,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.996/2004.                                                                            

     23/04/2004        3640 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP         3.3.90.00                                              1.000,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      1.000,00                1.000,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 839/2004                                                                            

     23/04/2004        3645 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA                   3.3.90.00                                                717,00  
                 1,00          02 PNEUS 175/70R  BBT GT2                                                 390,00                  390,00
                 1,00          02 PNEUS 205/70R150                                                       327,00                  327,00
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 849/2004                                                                           

     23/04/2004      2465/6 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00      T.P.N.002/2004                          2.015,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   2.015,00                2.015,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.368/2004.                                                                            

     23/04/2004     2599/11 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P.N.002/2004                          2.094,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   2.094,00                2.094,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.381/2004.                                                                            

     23/04/2004        3798 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                122,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        122,00                  122,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 894/2004                                                                            

     23/04/2004        3799 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                564,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        564,00                  564,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   49
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N. 893/2004                                                                            

     23/04/2004        3800 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                130,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        130,00                  130,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 892/2004                                                                            

     23/04/2004        3801 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                 94,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         94,00                   94,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 891/2004                                                                            

     23/04/2004        3914 ALTA MARE COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA.     3.3.90.00                                                341,70  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       341,70                  341,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.944/2004.                                                                            

     23/04/2004        4183 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                              4.356,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.-    (P.S.F.)                                        4.356,00                4.356,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.997/2004.                                                                            

     26/04/2004     2599/12 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P.N.002/2004                          6.725,00 *
             2.500,00  KG      FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.                                                  2,69                6.725,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.381/2004.                                                                            

     26/04/2004        3915 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                425,50  
                23,00  SC      CIMENTO.   (EMEF. BENEDITO ROSA CARNEIRO)                                  18,50                  425,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.904/2004.                                                                            

     26/04/2004        3919 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                185,00  
                 1,00  PC      GUIA ROLAMENTO VW 211/843406/E.                                           185,00                  185,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.945/2004.                                                                            

     26/04/2004        4068 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.848,70  
             1.330,00  LTS     OLEO DIESEL                                                                 1,39                1.848,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 947/2004                                                                            

     26/04/2004      2464/9 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P. 002/2004                          20.025,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                   20.025,00               20.025,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 366/2004                                                                            

     27/04/2004        3670 SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA          3.3.90.00                                                350,00  
                 1,00          CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM                                            350,00                  350,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 905/2004                                                                            

     27/04/2004        3923 EGLES COM.DE PR.HOSP.ODONT.PAP.E SER.LTD    3.3.90.00                                                 71,53  
                 1,00          COMPLEMENTO DO EMPENHO REF. CARTA CONVITE 044/03.                          71,53                   71,53
                               MATERIAL DE ENFERMAGEM.                                                                                 
                               PEDIDO DE COMPRA N.942/2004.                                                                            

     27/04/2004        4070 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                573,14  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      573,14                  573,14
                               PEDIDO DE COMPRA N. 968/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   50
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     27/04/2004        4074 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                              2.422,95  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                          2.422,95                2.422,95
                               PEDIDO DE COMPRA N. 976/2004                                                                            

     27/04/2004        4279 FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA                3.3.90.00                                              1.011,84  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                              1.011,84                1.011,84
                               PEDIDO DE COMPRA N.1023/2004.                                                                           

     28/04/2004      1347/3 PEFIL COMERCIAL LTDA                        3.3.90.00                                              3.108,72 *
                 1,00          AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.                                             3.108,72                3.108,72
                               CARTA CONVITE N.009/2003.                                                                               

     28/04/2004        3859 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                              1.116,50  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                   1.116,50                1.116,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 929/2004                                                                            

     28/04/2004        3860 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                              1.779,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    1.779,00                1.779,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 930/2004                                                                            

     28/04/2004        3924 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              1.521,41  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   1.521,41                1.521,41
                               PEDIDO DE COMPRA N.925/2004.                                                                            

     28/04/2004        3925 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                              3.390,08  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   3.390,08                3.390,08
                               PEDIDO DE COMPRA N.926/2004.                                                                            

     28/04/2004        4079 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                                972,80  
                 1,00          LOCACAO DE CILINDROS PAT E Q PAT                                          972,80                  972,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 980/2004                                                                            

     29/04/2004        3851 SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA          3.3.90.00                                                150,00  
                 1,00          FLEXIVEL                                                                  150,00                  150,00
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 934/2004                                                                           

     29/04/2004        3900 DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.               3.3.90.00                                                115,21  
                 1,00  UN      CORREIA DO ALTERNADOR.                                                    115,21                  115,21
                               PEDIDO DE COMPRA N.924/2004.                                                                            

     29/04/2004        3926 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.339,20  
               120,00  M3      OXIGENIO MEDICINAL.                                                        11,16                1.339,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.939/2004.                                                                            

     29/04/2004        4185 CIRURGICA FERNANDES LTDA.                   3.3.90.00                                                800,04  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                  800,04                  800,04
                               PEDIDO DE COMPRA N.998/2004.                                                                            

     30/04/2004      2560/4 FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.            3.3.90.00      C.C. 002/2004                           8.330,00 *
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   51
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/01/2004 ATE 30/04/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    8.330,00                8.330,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 384/2004                                                                            

     30/04/2004        3901 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP         3.3.90.00                                              1.950,00  
               100,00  SC      CIMENTO.-    (DRENAGEM DA VILA GARCEZ)                                     19,50                1.950,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.938/2004.                                                                            

     30/04/2004        4080 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP         3.3.90.00                                              1.170,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.170,50                1.170,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.951/2004.                                                                            

     30/04/2004        4081 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP         3.3.90.00                                              1.442,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      1.442,00                1.442,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 952/2004                                                                            

     30/04/2004        4086 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                160,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        160,10                  160,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 957/2004                                                                            

     30/04/2004        4089 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00                                                750,00  
                 1,00          GLP ENVASADO 45 KG                                                        750,00                  750,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 981/2004                                                                            

     30/04/2004        4090 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                              1.060,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      1.060,00                1.060,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 982/2004                                                                            

     30/04/2004        4256 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE                  3.3.90.00                                             20.993,06  
                 1,00          DESPESA EMPENHADA - ABRIL/2004                                         20.993,06               20.993,06

     30/04/2004        4280 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00                                                255,92  
                 8,00  BT      G.L.P. ENVASADO 13KG.                                                      31,99                  255,92
                               PEDIDO DE COMPRA N.1024/2004.                                                                           
                                                                                                                -------------------------
           SubTotal.........                                                                                               1.681.330,20
                                                                                                                -------------------------
           Total Geral......                                                                                               1.681.330,20


           ( * ) Valores nao considerados no calculo - referentes a Ordens de Pagamento e Anulacoes de Ordem de Pagamento.