PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    1
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     17/03/2004      1346/1 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                             12.383,75 *
                 1,00          AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                               12.383,75               12.383,75
                               PEDIDO DE COMPRA N. 889/2003                                                                            

     17/03/2004      1346/2 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                              4.421,42 *
                 1,00          AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                4.421,42                4.421,42
                               PEDIDO DE COMPRA N. 889/2003                                                                            

     17/03/2004      1346/3 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                              3.611,20 *
                 1,00          AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                3.611,20                3.611,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 889/2003                                                                            

     18/03/2004      1347/2 PEFIL COMERCIAL LTDA                        3.3.90.00      C.C.N.009/2003                          5.503,80 *
                 1,00          LUBRIFICANTES.                                                          5.503,80                5.503,80
                               CONTRATO N.035/2003-P.J.M.                                                                              

     12/03/2004      1679/6 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                877,63 *
                 1,00          GEBEROS ALIMENTICIOS                                                      877,63                  877,63
                               PEDIDO DE COMPRA N. 099/2004                                                                            

     23/03/2004      1679/7 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                877,63 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     877,63                  877,63
                               PEDIDO DE COMPRA N.99/2004.                                                                             

     11/03/2004      1695/5 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                599,41 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      599,41                  599,41
                               PEDIDO DE COMPRA N. 098/2004                                                                            

     23/03/2004      1695/6 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                340,07 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      340,07                  340,07
                               PEDIDO DE COMPRA N. 98/2004                                                                             

     31/03/2004      1695/7 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                620,98 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      620,98                  620,98
                               PEDIDO DE COMPRA N. 098/2004                                                                            

     08/03/2004      1931/4 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                392,35 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      392,35                  392,35
                               PEDIDO DE COMPRA N. 145/2004                                                                            

     20/03/2004      1931/5 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                 42,46 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      42,46                   42,46
                               PEDIDO DE COMPRA N.145/2004.                                                                            

     03/03/2004      2276/1 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00      C.C. 008/2004                           4.950,00 *
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                          4.950,00                4.950,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 295/2004                                                                            

     31/03/2004      2428/2 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00                                              3.388,65 *
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    2
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                85,00  BT      G.L.P. ENVASADO 13 KG                                                      31,99                2.719,15
                 5,00  BT      G.L.P. ENVASADO 45 KG                                                     133,90                  669,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 353/2004                                                                            

     22/03/2004      2460/1 EXPOENTE INFORMATICA LTDA                   3.3.90.00      T.P. 001/2002                           7.078,50 *
                 1,00          MATERIAIS DIDATICOS                                                     7.078,50                7.078,50

     22/03/2004      2460/2 EXPOENTE INFORMATICA LTDA                   3.3.90.00                                              7.078,50 *
                 1,00          MATERIAIS DIDATICOS                                                     7.078,50                7.078,50

     05/03/2004      2464/2 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P. 002                                3.140,00 *
             1.000,00  KG      MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO                                             3,14                3.140,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 366/2004                                                                            

     08/03/2004      2464/3 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P. 002                               11.630,00 *
             1.000,00  KG      LEITE EM PO INTEGRAL ENRIQUECIDO.                                          11,63               11.630,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 366/2004                                                                            

     08/03/2004      2464/4 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P.N.002/2004                          7.192,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   7.192,00                7.192,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.366/2004.                                                                            

     08/03/2004      2464/5 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P.N.002/2004                          7.192,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   7.192,00                7.192,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.366/2004.                                                                            

     08/03/2004      2464/6 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P.N.002/2004                          7.191,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                   7.191,00                7.191,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.366/2004.                                                                            

     29/03/2004      2464/7 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P. 002/2004                          23.260,00 *
             2.000,00  KG      LEITE EM PO INTEGRAL COM FERRO E VITAMINAS                                 11,63               23.260,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 366/2004                                                                            

     11/03/2004      2465/1 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                              3.450,00 *
             1.000,00  KG      POLPA DE TOMATE                                                             3,45                3.450,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 002/2004                                                                            

     11/03/2004      2465/2 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00      T.P. 002/2004                           4.100,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    4.100,00                4.100,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 002/2004                                                                            

     11/03/2004      2465/3 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                              3.177,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    3.177,00                3.177,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 368/2004                                                                            

     17/03/2004      2465/4 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                              6.150,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    6.150,00                6.150,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 368/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    3
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     02/03/2004        2517 COMTECNICA - COMERC.DE PROD.AGROPEC.LTD     3.3.90.00      DISPENSA                                2.179,70  
                15,00  GL      ROUNDUP                                                                   102,70                1.540,50
                 4,00  GL      GRANOCIL                                                                  159,80                  639,20
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 414/2004                                                                           

     01/03/2004        2539 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.    3.3.90.00                                                634,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        634,10                  634,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 423/2004                                                                            

     02/03/2004        2542 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                250,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA                                           250,00                  250,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 419/2004                                                                            

     02/03/2004        2544 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                175,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS CANON                                              175,00                  175,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 397/2004                                                                            

     02/03/2004        2545 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                295,00  
                 1,00          TONER LAYSER 06 A                                                         295,00                  295,00
                               PEDIDO DE COMPRA N 399/2004                                                                             

     02/03/2004        2546 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                311,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                   311,00                  311,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 398/2004                                                                            

     02/03/2004        2547 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                              1.560,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                 1.560,00                1.560,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 400/2004                                                                            

     02/03/2004        2549 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                160,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 29                                     160,00                  160,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 426/2004                                                                            

     02/03/2004        2550 OSVALDO PIRES DE FREITAS FILHO-ME.          3.3.90.00                                                119,00  
               100,00          SERINGA ULTRA FINE                                                          1,19                  119,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 413/2004                                                                            

     02/03/2004        2551 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                                495,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA E COLORIDA                           495,00                  495,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 401/2004                                                                            

     02/03/2004        2552 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                              2.160,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                 2.160,00                2.160,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 402/2004                                                                            

     02/03/2004        2553 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                              1.058,35  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS- (PROJETO SEMENTE)                                 1.058,35                1.058,35
                               PEDIDO DE COMPRA N. 403/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    4
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     03/03/2004        2554 BETON BASICO IND. E COM.DE MAT.P/CONST      3.3.90.00                                                155,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        155,20                  155,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 416/2004                                                                            

     03/03/2004        2555 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.171,80  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL                                         1.171,80                1.171,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 405/2004                                                                            

     03/03/2004        2559 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                525,00  
             1.500,00          MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                               0,35                  525,00
                               PEDIDO DE COMPRA                                                                                        

     17/03/2004      2560/1 FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.            3.3.90.00                                              8.330,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    8.330,00                8.330,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 384/2004                                                                            

     17/03/2004      2560/2 FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.            3.3.90.00                                              8.408,48 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    8.408,48                8.408,48
                               PEDIDO DE COMPRA N. 384/2004                                                                            

     01/03/2004        2580 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.    3.3.90.00                                                345,12  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        345,12                  345,12
                               PEDIDO DE COMPRA N. 421/2004                                                                            

     01/03/2004        2581 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                240,47  
               173,00  LTS     DIESEL                                                                      1,39                  240,47
                               PEDIDO DE COMPRA N. 441/2004                                                                            

     01/03/2004        2582 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                255,50  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 255,50                  255,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 442/2004                                                                            

     01/03/2004        2583 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                750,72  
               368,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                  750,72
                               PEDIDO DE COMPRA N. 440/2004                                                                            

     02/03/2004        2586 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                245,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA                                           245,00                  245,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 444/2004                                                                            

     03/03/2004        2587 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.487,30  
             1.070,00  LTS     DIESEL.                                                                     1,39                1.487,30
                               PEDIDO DE COMPRA N.439/2004.                                                                            

     09/03/2004      2599/3 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P 002/04                              9.560,40 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    9.560,40                9.560,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     09/03/2004      2599/4 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P. 004/2004                           1.654,60 *
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    5
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    1.654,60                1.654,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     19/03/2004      2599/5 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              4.156,30 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    4.156,30                4.156,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     23/03/2004      2599/6 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P.N.002/2004                          3.468,15 *
               135,00  KG      FERMENTO BIOLOGICO.                                                        25,69                3.468,15
                               PEDIDO DE COMPRA N.381/2004.                                                                            

     31/03/2004      2599/7 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P. 002/2004                           3.709,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    3.709,50                3.709,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     31/03/2004      2599/8 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              6.725,00 *
             2.500,00  KG      FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                                   2,69                6.725,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     01/03/2004        2659 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 14,00  
                 2,00  LT      OLEO DE MAMONA                                                              7,00                   14,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 387/2004                                                                            

     01/03/2004        2661 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 26,71  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS - VIGILANCIA SANITARIA                                  26,71                   26,71
                               PEDIDO DE COMPRA N. 409/2004                                                                            

     01/03/2004        2663 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 68,00  
                 1,00          ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - PSF                                           68,00                   68,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 410/2004                                                                            

     01/03/2004        2665 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.309,05  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               2.309,05                2.309,05
                               PEDIDO DE COMPRA N. 450/2004                                                                            

     05/03/2004        2668 REGISTRO-MOTO PECAS E SERVICOS LTDA         3.3.90.00                                              1.874,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      1.874,00                1.874,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 460/2004                                                                            

     08/03/2004        2669 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                190,00  
                 2,00  PC      HOMOCINETICA COMPLETA                                                      95,00                  190,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 456/2004                                                                            

     01/03/2004        2772 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              6.257,09  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               6.257,09                6.257,09
                               PEDIDO DE COMPRA N. 470/2004                                                                            

     02/03/2004        2773 BENIVALDO ROSA CARNEIRO                     3.3.90.00                                                145,00  
                 1,00          AQUISICAO DE TROFEUS                                                      145,00                  145,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 471/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    6
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     03/03/2004        2775 SUMIO NISHIDATE - ME                        3.3.90.00                                                105,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        105,50                  105,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 473/2004                                                                            
                               PROJETO PETI                                                                                            

     04/03/2004        2779 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                   3.3.90.00                                                106,20  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      106,20                  106,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 467/2004                                                                            

     04/03/2004        2782 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                   3.3.90.00                                                140,30  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      140,30                  140,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 483/2004                                                                            

     08/03/2004        2784 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 73,15  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         73,15                   73,15
                               PEDIDO DE COMPRA N. 495/2004                                                                            

     09/03/2004        2785 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                                111,05  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     111,05                  111,05
                               PEDIDO DE COMPRA N. 484/2004                                                                            

     09/03/2004        2786 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                                181,50  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      181,50                  181,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 485/2004                                                                            

     09/03/2004        2787 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                              1.283,05  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                   1.283,05                1.283,05
                               PEDIDO DE COMPRA N. 486/2004                                                                            

     05/03/2004        2796 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                              2.700,00  
                 1,00          MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                           2.700,00                2.700,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 492/2004                                                                            

     11/03/2004        2804 SAO ROQUE VEICULOS LTDA                     3.3.90.00                                              2.100,39  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      2.100,39                2.100,39
                               PEDIDO DE COMPRA N. 527/2004                                                                            

     11/03/2004        2810 MADEIREIRA CALIXTRO REGISTRO LTDA.          3.3.90.00                                              7.308,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     7.674,00                7.674,00
                 1,00          DESCONTOS OBTIDOS.                                                       -366,00                 -366,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.524/2004.                                                                            

     08/03/2004        2826 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.437,06  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               1.437,06                1.437,06
                               PEDIDO DE COMPRA N. 517/2004                                                                            

     01/03/2004        2827 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                289,88  
               142,10  LT      GASOLINA - P.S.F.                                                           2,04                  289,88
                               PEDIDO DE COMPRA N. 504/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    7
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     08/03/2004        2828 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                513,90  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 513,90                  513,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 516/2004                                                                            

     01/03/2004        2829 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                102,00  
                50,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                  102,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 560/2004                                                                            

     02/03/2004        2835 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                289,90  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        289,90                  289,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 506/2004                                                                            

     03/03/2004        2836 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              4.197,95  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                   4.197,95                4.197,95
                               PEDIDO DE COMPRA N, 510/2004                                                                            

     04/03/2004        2837 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                   3.3.90.00                                                558,03  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      558,03                  558,03
                               PEDIDO DE COMPRA N. 520/2004                                                                            

     09/03/2004        2838 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 37,70  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         37,70                   37,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 496/2004                                                                            

     09/03/2004        2839 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR                 3.3.90.00                                                 84,00  
                 1,00          CAIXAS PLASTICA C/ TAMPA                                                   84,00                   84,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 501/2004                                                                            

     09/03/2004        2840 J.V.AMORIM QUIMICA - ME.                    3.3.90.00                                              1.695,70  
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO                                                1.695,70                1.695,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 523/2004                                                                            

     10/03/2004        2843 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                277,50  
                15,00  SC      CIMENTO                                                                    18,50                  277,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 513/2004                                                                            

     10/03/2004        2844 JOAO CAMARA FILHO - ME                      3.3.90.00                                                180,00  
                10,00  UN      AGENDA COMERCIAL PAULISTINHA                                               18,00                  180,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 522/2004                                                                            

     11/03/2004        2845 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                511,42  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     511,42                  511,42
                               PEDIDO DE COMPRA N. 529/2004                                                                            
                               PROJETO SEMENTE                                                                                         

     11/03/2004        2846 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                115,70  
                 1,00          GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                       115,70                  115,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 530/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    8
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     11/03/2004        2847 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                143,55  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      143,55                  143,55
                               PEDIDO DE COMPRA N. 531/2004                                                                            

     11/03/2004        2848 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                135,00  
                 1,00          GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                       135,00                  135,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 532/2004                                                                            

     08/03/2004        2854 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                                587,50  
                 1,00          MATERIAIS DE NEFERMAGEM-PROJETO VERAO.                                    587,50                  587,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 596/2004                                                                            

     08/03/2004        2855 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                144,16  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      144,16                  144,16
                               PEDIDO DE COMPRA N. 528/2004                                                                            

     08/03/2004        2856 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              3.106,51  
                 1,00          DIESEL                                                                  3.106,51                3.106,51
                               PEDIDO DE COMPRA N. 534/2004                                                                            

     08/03/2004        2857 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.388,90  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               2.388,90                2.388,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 539/2004                                                                            

     08/03/2004        2858 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                477,36  
               234,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                  477,36
                               PEDIDO DE COMPRA N. 547/2004                                                                            

     08/03/2004        2859 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                261,46  
                 1,00  UN      DIESEL                                                                    261,46                  261,46
                               PEDIDO DE COMPRA N. 575/2004                                                                            

     09/03/2004        2860 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                180,00  
                 2,00  PC      MANGA SUSPENSAO                                                            90,00                  180,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 538/2004                                                                            

     10/03/2004        2862 MEGAMED COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                                480,00  
                30,00  UN      MOCHILA BORDADA                                                            16,00                  480,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 582/2004                                                                            

     10/03/2004        2865 JOAO CAMARA FILHO - ME                      3.3.90.00                                              1.025,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA                                         1.025,00                1.025,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 550/2004                                                                            

     10/03/2004        2866 FABIANO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.            3.3.90.00                                              3.000,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS                                       3.000,00                3.000,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 557/2004                                                                            

     10/03/2004        2867 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                444,83  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    9
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        444,83                  444,83
                               PEDIDO DE COMPRA N. 554/2004                                                                            

     11/03/2004        2868 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                                871,70  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      871,70                  871,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 551/2004                                                                            

     11/03/2004        2869 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                                455,95  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      455,95                  455,95
                               PEDIDO DE COMPRA N. 562/2004                                                                            

     11/03/2004        2870 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                              2.155,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    2.155,00                2.155,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 563/2004                                                                            

     12/03/2004        2871 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                502,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        502,00                  502,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 569/2004                                                                            

     12/03/2004        2872 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.450,80  
               130,00  M3      OXIGENIO MEDICINAL                                                         11,16                1.450,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 552/2004                                                                            

     15/03/2004        2873 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                344,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        344,00                  344,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 556/2004                                                                            

     15/03/2004        2875 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                485,25  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        485,25                  485,25
                               PEDIDO DE COMPRA N. 594/2004                                                                            

     15/03/2004        2881 TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA      3.3.90.00                                                711,30  
                30,00  MTS     CHAPA DE ALUMINIO                                                          23,71                  711,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 581/2004                                                                            

     15/03/2004        2882 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                389,44  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     389,44                  389,44
                               PEDIDO DE COMPRA N. 567/2004                                                                            

     15/03/2004        2883 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.472,66  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               2.472,66                2.472,66
                               PEDIDO DE COMPRA N. 576/2004                                                                            

     15/03/2004        2884 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                277,80  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 277,80                  277,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 577/2004                                                                            

     15/03/2004        2885 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                216,84  
               156,00  LTS     DIESEL                                                                      1,39                  216,84
                               PEDIDO DE COMPRA N. 578/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   10
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     15/03/2004        2886 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.532,04  
               751,00  LT      GASOLINA                                                                    2,04                1.532,04
                               PEDIDO DE COMPRA N. 579/2004                                                                            

     15/03/2004        2887 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                642,60  
               315,00  LTS     GASOLINA-P.S.F.                                                             2,04                  642,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 585/2004                                                                            

     15/03/2004        2888 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                416,16  
               204,00  LTS     GASOLINA - (VIGILANCIA SANITARIA)                                           2,04                  416,16
                               PEDIDO DE COMPRA N. 584/2004                                                                            

     15/03/2004        2889 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                350,00  
             1.000,00  UN      MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                               0,35                  350,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 558/2004                                                                            

     15/03/2004        2890 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                300,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        300,50                  300,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 561/2004                                                                            

     02/03/2004        2929 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 83,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         83,00                   83,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 505/2004                                                                            

     09/03/2004        2931 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                              4.007,70  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PROJETO VERAO                    4.007,70                4.007,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 605/2004                                                                            

     09/03/2004        2932 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                                160,75  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     160,75                  160,75
                               PEDIDO DE COMPRA N. 606/2004                                                                            

     09/03/2004        2933 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 78,08  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         78,08                   78,08
                               PEDIDO DE COMPRA N. 607/2004                                                                            

     09/03/2004        2934 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                240,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        240,80                  240,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 608/2004                                                                            

     10/03/2004        2936 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 40,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         40,40                   40,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 610/2004                                                                            

     12/03/2004        2938 MICRONASA INFORMATICA E COMERCIO LTDA.      3.3.90.00                                                848,00  
                 1,00          AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MICROCOMPUTADORES                            848,00                  848,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 611/2004                                                                            

     15/03/2004        3012 SOL COMERCIO DIST.E REPRESENTACAO LTDA.     3.3.90.00                                              1.664,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   11
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          HERBICIDA ARSENAL NA                                                    1.664,00                1.664,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 631/2004                                                                            

     10/03/2004        3015 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME            3.3.90.00                                              1.217,55  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      1.217,55                1.217,55
                               PEDIDO DE COMPRA N. 620/2004                                                                            

     10/03/2004        3016 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME            3.3.90.00                                                570,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        570,00                  570,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 619/2004                                                                            

     11/03/2004        3017 GEN.DOCTOR SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOSLTDA    3.3.90.00                                                987,80  
                 1,00          MATERIAIS ODONTOLOGICOS                                                   987,80                  987,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 618/2004                                                                            

     12/03/2004        3018 FANY REGINELI CIRINO LOBO - ME              3.3.90.00                                              3.740,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      3.740,00                3.740,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 614/2004                                                                            

     15/03/2004        3019 B. D. MARTINS IGUAPE - ME                   3.3.90.00                                                128,65  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     128,65                  128,65
                               PEDIDO DE COMPRA N. 615/2004                                                                            

     15/03/2004        3021 ROJOCAR DE IGUAPE AUTO P.E SERV.LTDA ME.    3.3.90.00                                                585,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        585,00                  585,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 638/2004                                                                            

     15/03/2004        3023 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 22,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         22,00                   22,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 623/2004                                                                            

     15/03/2004        3024 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              4.365,86  
                 1,00          DIESEL                                                                  4.365,86                4.365,86
                               PEDIDO DE COMPRA N. 626/2004                                                                            

     15/03/2004        3025 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.237,10  
               890,00  LT      DIESEL                                                                      1,39                1.237,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 625/2004                                                                            

     15/03/2004        3027 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                151,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        151,00                  151,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 636/2004                                                                            

     17/03/2004        3033 FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.            3.3.90.00                                                953,28  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      953,28                  953,28
                               PEDIDO DE COMPRA N. 630/2004                                                                            
                               PROJETO SEMENTE                                                                                         

     18/03/2004        3034 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 28,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         28,10                   28,10
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   12
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N. 640/2004                                                                            

     18/03/2004        3035 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                370,00  
               100,00  SC      CAL PARA CONSTRUCAO                                                         3,70                  370,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 639/2004                                                                            
                               VIGILANCIA SANITARIA                                                                                    

     19/03/2004        3040 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                247,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        247,00                  247,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 628/2004                                                                            

     19/03/2004        3041 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                236,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        236,20                  236,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 629/2004                                                                            

     22/03/2004        3051 VALTER CORA - ME                            3.3.90.00                                               -477,20  
                 1,00          ESTORNO PELO MOTIVO DE SER PAGA ATRAVES DE ADIANTAMENTO                  -477,20                 -477,20

     11/03/2004        3086 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                584,70  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       584,70                  584,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.647/2004.                                                                            

     22/03/2004        3088 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                534,48  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                                534,48                  534,48
                               PEDIDO DE COMPRA N.649/2004.                                                                            

     22/03/2004        3089 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.534,08  
               752,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                1.534,08
                               PEDIDO DE COMPRA N.656/2004.                                                                            

     22/03/2004        3090 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                320,80  
               105,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                  214,20
               130,00  LTS     DIESEL.                                                                     0,82                  106,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.657/2004.                                                                            

     22/03/2004        3092 NEO-REX DO BRASIL LIMITADA.                 3.3.90.00                                              2.934,31  
                22,00  PC      BANQUINHO REDONDO BR-10.                                                   44,74                  984,28
                 9,00  PC      MESA REDONONDA XADREZ.                                                    216,67                1.950,03
                               PEDIDO DE COMPRA N.650/2004.                                                                            

     23/03/2004        3093 ALFONSO BELLO DE GARCIA - ME.               3.3.90.00                                              7.060,00  
             3.530,00  UN      OVOS DE PASCOA 150GR. CASEIRO.                                              2,00                7.060,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.654/2004.                                                                            

     24/03/2004        3096 VALTER CORA - ME                            3.3.90.00                                                360,00  
                20,00  UN      LAMINAS P/ROCADEIRA.                                                       18,00                  360,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.653/2004.                                                                            

     10/03/2004        3145 RCL COMERCIAL LTDA                          3.3.90.00                                                100,00  
                 2,00  PC      REGENERACAO COLUNA                                                         50,00                  100,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   13
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N. 658/2004                                                                            

     19/03/2004        3149 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                              2.347,63  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      2.347,63                2.347,63
                               PEDIDO DE COMPRA N. 663/2004                                                                            

     20/03/2004        3150 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                156,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        156,00                  156,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 662/2004                                                                            

     22/03/2004        3151 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                302,30  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        302,30                  302,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 669/2004                                                                            

     22/03/2004        3152 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                412,10  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        412,10                  412,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 668/2004                                                                            

     22/03/2004        3154 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 48,75  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         48,75                   48,75
                               PEDIDO DE COMPRA N. 666/2004                                                                            

     22/03/2004        3155 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                128,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        128,00                  128,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 665/2004                                                                            

     25/03/2004        3157 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO     3.3.90.00                                              4.276,62  
                46,00          TUBO DE CONCRETO ARMADO                                                    92,97                4.276,62
                               PEDIDO DE COMPRA N. 671/2004                                                                            

     24/03/2004        3158 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                                513,77  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL                                           513,77                  513,77
                               PEDIDO DE COMPRA N. 660/2004                                                                            

     22/03/2004        3165 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              6.075,83  
                 1,00          AQUISICAO DE DIESEL.                                                    6.075,83                6.075,83
                               PEDIDO DE COMPRA N.673/2004.                                                                            

     23/03/2004        3166 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                 50,54  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                            50,54                   50,54
                               PEDIDO DE COMPRA N.677/2004.                                                                            

     24/03/2004        3167 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                              1.537,85  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                         1.537,85                1.537,85
                               PEDIDO DE COMPRA N.674/2004.                                                                            

     24/03/2004        3168 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                628,50  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       628,50                  628,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.675/2004.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   14
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     23/03/2004        3169 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                              1.586,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.  (P.S.F.)                                           1.586,00                1.586,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.676/2004.                                                                            

     26/03/2004        3170 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                624,69  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA.                       624,69                  624,69
                               PEDIDO DE COMPRA N.678/2004.                                                                            

     24/03/2004        3173 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP         3.3.90.00                                              1.528,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      1.528,00                1.528,00
                               DRENAGEM DA VILA GARCEZ                                                                                 
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 684/2004                                                                           

     22/03/2004        3176 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                278,87  
                 1,00          GASOLINA.-  P.S.F.                                                        278,87                  278,87
                               PEDIDO DE COMPRA N.682/2004.                                                                            

     23/03/2004        3177 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                 37,60  
                 2,00  PC      RETENTOR COMANDO.                                                          18,80                   37,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.683/2004.                                                                            

     23/03/2004        3178 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                365,89  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.- ( P.S.F.)                                            365,89                  365,89
                               PEDIDO DE COMPRA N.685/2004.                                                                            

     23/03/2004        3180 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                270,00  
                 1,00  UN      BOMBA DE COMBUSTIVEL.                                                     270,00                  270,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.687/2004.                                                                            

     29/03/2004        3183 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                147,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       147,00                  147,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.689/2004.                                                                            

     25/03/2004        3213 MIX MEDICAMENTOS LTDA                       3.3.90.00                                                 62,73  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.-REF.CARTA CONVITE 044/2003.                       62,73                   62,73
                               PEDIDO DE COMPRA N.692/2004.                                                                            

     03/03/2004        3313 ROSI SILVI IGUAPE -ME                       3.3.90.00                                                116,20  
                 1,00          REFEICOES                                                                 116,20                  116,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 545/2004                                                                            

     02/03/2004        3314 ROSI SILVI IGUAPE -ME                       3.3.90.00                                                767,20  
                 1,00          REFEICOES                                                                 767,20                  767,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 544/2004                                                                            
                               PROJETO VERAO/2004                                                                                      

     11/03/2004        3317 ROSI SILVI IGUAPE -ME                       3.3.90.00                                                224,10  
                 1,00          REFEICOES                                                                 224,10                  224,10
                               PEDIDO DE COMPRA N. 546/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   15
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PROJETO VERAO/2004                                                                                      

     22/03/2004        3322 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.173,77  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               2.173,77                2.173,77
                               PEDIDO DE COMPRA N. 696/2004                                                                            

     23/03/2004        3323 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                              1.581,70  
                 1,00          MATERIAIS DE RAIO X                                                     1.581,70                1.581,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 694/2004                                                                            

     24/03/2004        3324 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                320,00  
                 1,00          BOMBA DE COMBUSTIVEL MARWAL                                               320,00                  320,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 713/2004                                                                            

     24/03/2004        3325 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                332,52  
               163,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                  332,52
                               PEDIDO DE COMPRA N. 717/2004                                                                            
                               VIGILANCIA SANITARIA                                                                                    

     22/03/2004        3330 CEDOMEX DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP     3.3.90.00                                              2.571,31  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               2.571,31                2.571,31
                               PEDIDO DE COMPRA N. 749/2004                                                                            

     22/03/2004      3330/1 CEDOMEX DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP     3.3.90.00                                              2.171,31 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               2.171,31                2.171,31
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 749/2004                                                                           

     22/03/2004      3330/2 CEDOMEX DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP     3.3.90.00                                                400,00 *
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                 400,00                  400,00
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 749/2004                                                                           

     23/03/2004        3331 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                              1.750,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               1.750,00                1.750,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 747/2004                                                                            

     25/03/2004        3333 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                575,36  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      575,36                  575,36
                               PEDIDO DE COMPRA N. 697/2004                                                                            

     25/03/2004        3334 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                435,14  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      435,14                  435,14
                               PEDIDO DE COMPRA N. 699/2004                                                                            

     25/03/2004        3335 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                418,06  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      418,06                  418,06
                               PEDIDO DE COMPRA N. 700/2004                                                                            

     26/03/2004        3337 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                3.3.90.00                                              1.450,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      1.450,00                1.450,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 726/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   16
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     26/03/2004        3338 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                3.3.90.00                                              1.062,94  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      1.062,94                1.062,94
                               PEDIDO DE COMPRA N. 727/2004                                                                            

     29/03/2004        3339 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                209,00  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 209,00                  209,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 711/2004                                                                            

     29/03/2004        3340 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                473,28  
                 1,00          GASOLINA- P.S.F.                                                          473,28                  473,28
                               PEDIDO DE COMPRA N. 718/2004                                                                            

     15/03/2004        3344 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                697,95  
                 1,00          COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 2875/04                                      697,95                  697,95
                               MATERIAIS DIVERSOS                                                                                      
                               PEDIDO DE COMPRA N. 761/2004                                                                            

     29/03/2004        3345 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.314,37  
               644,30  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                1.314,37
                               PEDIDO DE COMPRA N. 710/2004                                                                            

     29/03/2004        3346 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                427,70  
               307,70  LTS     DIESEL                                                                      1,39                  427,70
                               PEDIDO DE COMPRA N. 709/2004                                                                            

     29/03/2004        3347 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                436,09  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 436,09                  436,09
                               PEDIDO DE COMPRA N. 708/2004                                                                            

     29/03/2004        3348 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              3.210,90  
             2.310,00  LTS     DIESEL                                                                      1,39                3.210,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 736/2004                                                                            

     30/03/2004        3349 MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME                3.3.90.00                                              1.885,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    1.885,00                1.885,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 705/2004                                                                            

     30/03/2004        3351 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                 18,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         18,50                   18,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 716/2004                                                                            

     30/03/2004        3354 MICRONASA INFORMATICA E COMERCIO LTDA.      3.3.90.00                                                350,00  
                 1,00          CARTAO DE XINCOM PCMCIA P/ NOTEBOOK C/REDE E MODEM                        350,00                  350,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 712/2004                                                                            

     31/03/2004        3361 MARIA ISABEL GOMES VALVERDE - ME.           3.3.90.00                                                240,00  
                60,00  GL      AGUA MINERAL - GL 20LT                                                      4,00                  240,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 746/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   17
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/03/2004 ATE 31/03/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     31/03/2004        3364 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00                                                767,76  
                 1,00          GLP ENVASADO 13KG                                                         767,76                  767,76
                               PEDIDO DE COMPRA N. 695/2004                                                                            

     31/03/2004        3365 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.662,60  
               815,00  LTS     GASOLINA COMUM                                                              2,04                1.662,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 734/2004                                                                            

     31/03/2004        3457 H.L.T.T. COMERCIO HOSPITALAR LTDA.          3.3.90.00                                                614,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO E ENFERMAGEM                        614,00                  614,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 790/2004                                                                            
                               P.S.F.                                                                                                  
                                                                                                                -------------------------
           SubTotal.........                                                                                                 158.182,86
                                                                                                                -------------------------
           Total Geral......                                                                                                 158.182,86


           ( * ) Valores nao considerados no calculo - referentes a Ordens de Pagamento e Anulacoes de Ordem de Pagamento.