PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    1
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/02/2004 ATE 29/02/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     02/02/2004        1955 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                              1.587,85  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                          1.587,85                1.587,85
                               PEDIDO DE COMPRA N. 163/2004                                                                            

     02/02/2004        1957 PRISCILLA DE SOUZA COIMBRA - ME.            3.3.90.00                                                446,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        446,60                  446,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 165/2004                                                                            

     02/02/2004      1679/2 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                879,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     879,50                  879,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.99/2004.                                                                             

     02/02/2004        2070 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                614,50  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.                                                  614,50                  614,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.205/2004.                                                                            

     02/02/2004        2656 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                912,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                            912,00                  912,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 457/2004                                                                            

     03/02/2004        1958 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                              5.752,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      5.752,20                5.752,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 166/2004                                                                            

     03/02/2004        1959 JOAO CAMARA FILHO - ME                      3.3.90.00                                                463,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        463,20                  463,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 167/2004                                                                            

     03/02/2004        1960 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                 96,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         96,00                   96,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 168/2004                                                                            

     03/02/2004        1961 JOAO CAMARA FILHO - ME                      3.3.90.00                                                115,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA                                           115,00                  115,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 170/2004                                                                            

     03/02/2004        1962 JOAO CAMARA FILHO - ME                      3.3.90.00                                                230,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA                                           230,00                  230,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 172/2004                                                                            

     03/02/2004        1963 JOAO CAMARA FILHO - ME                      3.3.90.00                                                240,00  
                 1,00          AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA                                           240,00                  240,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 171/2004                                                                            

     03/02/2004        1965 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                514,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        514,80                  514,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 182/2004                                                                            

     03/02/2004        1966 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                240,30  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    2
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/02/2004 ATE 29/02/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        240,30                  240,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 180/2004                                                                            

     03/02/2004      1931/2 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                 67,35 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                      67,35                   67,35
                               PEDIDO DE COMPRA N.145/2004.                                                                            

     03/02/2004        2067 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                 18,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        18,00                   18,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.198/2004.                                                                            

     03/02/2004        2068 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                558,90  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       558,90                  558,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.195/2004.                                                                            

     03/02/2004        2069 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                 60,00  
                 2,00  PC      ROLAMENTO DE EIXO EXT.TRAZEIRO.                                            30,00                   60,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.203/2004.                                                                            

     03/02/2004        2071 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                416,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.                                                  416,00                  416,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.209/2004.                                                                            

     03/02/2004        2072 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                                 54,50  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.-  (VIGILANCIA SANITARIA)                          54,50                   54,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.204/2004.                                                                            

     03/02/2004        2073 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                                615,20  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.-   (VIGILANCIA SANITARIA)                        615,20                  615,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.207/2004.                                                                            

     03/02/2004        2074 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                              2.060,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.                                                2.060,00                2.060,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.210/2004.                                                                            

     03/02/2004        2075 JOEL ARRAIS DE MATOS - ME                   3.3.90.00                                              1.470,00  
                 4,00  UN      TONNER LAYSER 15A.                                                        295,00                1.180,00
                 2,00  CX      PAPEL SULFITE A4.                                                         145,00                  290,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.217/2004.                                                                            

     03/02/2004        2076 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                321,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       321,00                  321,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.206/2004.                                                                            

     03/02/2004        2077 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                              3.807,21  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG.E LIMPEZA.                      3.807,21                3.807,21
                               PEDIDO DE COMPRA N.208/2004.                                                                            

     03/02/2004        2570 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                              2.060,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                 2.060,00                2.060,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    3
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/02/2004 ATE 29/02/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N. 437/2004                                                                            

     03/02/2004        2571 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                 18,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         18,00                   18,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 436/2004                                                                            

     04/02/2004        2081 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.004,40  
                90,00  M3      OXIGENIO MEDICINAL CIL.T 10M3.                                             11,16                1.004,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.213/2004.                                                                            

     04/02/2004        2085 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                                494,19  
                20,00  M3      GAS OXIGENIO CIL T. 10M3.                                                  11,16                  223,20
                 9,00  KG      ACETILENO GAS-315 9KG.                                                     30,11                  270,99
                               PEDIDO DE COMPRA N.218/2004.                                                                            

     04/02/2004        2092 TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA    3.3.90.00                                              1.514,85  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.514,85                1.514,85
                               PEDIDO DE COMPRA N.227/2004.                                                                            
                               PROJETO PETI.                                                                                           

     04/02/2004        2177 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.    3.3.90.00                                                533,30  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        533,30                  533,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 246/2004                                                                            

     04/02/2004        2179 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.    3.3.90.00                                                795,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        795,00                  795,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 243/2004                                                                            

     05/02/2004        2088 OSMAR MITSUO KATO                           3.3.90.00                                                620,00  
                10,00  PC      LAMINAS FACA 3.5MM.                                                        20,00                  200,00
                 6,00  PC      CABO FLEXIVEL.                                                             70,00                  420,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.221/2004.                                                                            

     05/02/2004        2094 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              5.318,14  
             3.826,00  LTS     DIESEL.                                                                     1,39                5.318,14
                               PEDIDO DE COMPRA N.223/2004.                                                                            

     05/02/2004        2095 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                293,40  
                 1,00          MEDICAMENTOS.                                                             293,40                  293,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.226/2004.                                                                            

     05/02/2004        2135 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.621,54  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                               1.621,54                1.621,54
                               PEDIDO DE COMPRA N.235/2004.                                                                            

     05/02/2004        2136 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                616,70  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 616,70                  616,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.236/2004.                                                                            

     05/02/2004        2137 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                808,27  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    4
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/02/2004 ATE 29/02/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 808,27                  808,27
                               PEDIDO DE COMPRA N.237/2004.                                                                            

     05/02/2004        2138 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                639,06  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                 639,06                  639,06
                               PEDIDO DE COMPRA N.238/2004.                                                                            

     05/02/2004        2180 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                809,68  
                 1,00          GASOLINA                                                                  809,68                  809,68
                               PEDIDO DE COMPRA N. 249/2004                                                                            

     05/02/2004        2181 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                142,80  
                70,00  LT      GASOLINA                                                                    2,04                  142,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 248/2004                                                                            

     05/02/2004        2182 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                140,38  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        140,38                  140,38
                               PEDIDO DE COMPRA N. 247/2004                                                                            

     05/02/2004        2820 DUPATRI COMERCIAL LTDA                      3.3.90.00                                              6.208,08  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                               6.208,08                6.208,08
                               PEDIDO DE COMPRA N 518/2004                                                                             

     06/02/2004        2174 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                424,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        424,00                  424,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 242/2004                                                                            

     06/02/2004        2184 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                 51,90  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                         51,90                   51,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 251/2004                                                                            

     06/02/2004        2185 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                261,30  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        261,30                  261,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 250/2004                                                                            

     06/02/2004      1695/1 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                451,72 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      451,72                  451,72
                               PEDIDO DE COMPRA N.098/2004                                                                             

     06/02/2004        2199 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA    3.3.90.00                                                987,94  
                 2,00  UN      DISCO DE FREIO.                                                           493,97                  987,94
                               PEDIDO DE COMPRA N.261/2004.                                                                            

     06/02/2004      1695/2 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                566,98 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     566,98                  566,98
                               PEDIDO DE COMPRA N.98/2004.                                                                             

     06/02/2004        2242 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                              1.205,50  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                1.205,50                1.205,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.282/2004.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    5
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/02/2004 ATE 29/02/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     06/02/2004        2373 BLUEMED COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                                597,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                 597,00                  597,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.321/2004                                                                             

     07/02/2004        2201 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT    3.3.90.00                                              1.689,90  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                     1.689,90                1.689,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.265/2004.                                                                            

     09/02/2004        2202 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA    3.3.90.00                                              1.569,82  
                 2,00  JG      JOGO DE PASTILHA DE FREIO.                                                784,91                1.569,82
                               PEDIDO DE COMPRA N.262/2004.                                                                            

     09/02/2004        2205 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 84,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                        84,00                   84,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.269/2004.                                                                            

     10/02/2004      1347/1 PEFIL COMERCIAL LTDA                        3.3.90.00      C.C.N.009/2003                          3.518,08 *
                 1,00          LUBRIFICANTES.                                                          3.518,08                3.518,08
                               CONTRATO N.035/2003-P.J.M.                                                                              

     10/02/2004        2191 ALL - TRACK COMERCIAL LTDA.-                3.3.90.00                                              3.503,36  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      3.503,36                3.503,36
                               PEDIDO DE COMPRA N. 256/2004                                                                            

     10/02/2004        2193 RITA DE CASSIA CAMARA ARRAIS ME.            3.3.90.00                                                250,00  
                 1,00          MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                   250,00                  250,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 254/2004                                                                            

     10/02/2004        2207 MECANICA GAUCHO DE IMPLEM.RODOVIAR.LTDA.    3.3.90.00                                                385,20  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       385,20                  385,20
                               PEDIDO DE COMPRA N.268/2004.                                                                            

     10/02/2004        2227 DJIN MAYK HOEPERS - ME.                     3.3.90.00                                              1.480,00  
                 1,00          AQUISICAO DE FANTOCHES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.                         1.480,00                1.480,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.273/2004.                                                                            

     10/02/2004        2245 LM-SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP.     3.3.90.00                                                483,90  
                 1,00          MATERIAIS ODONTOLOGICOS.                                                  483,90                  483,90
                               PEDIDO DE COMPRA N.286/2004.                                                                            

     11/02/2004      1679/3 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                879,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                     879,50                  879,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.99/2004.                                                                             

     11/02/2004        2229 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                118,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       118,50                  118,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.275/2004.                                                                            

     11/02/2004        2230 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                230,00  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    6
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/02/2004 ATE 29/02/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       230,00                  230,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.276/2004.                                                                            

     11/02/2004        2243 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                                524,00  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                  524,00                  524,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.283/2004.                                                                            

     11/02/2004        2244 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                              3.044,50  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                3.044,50                3.044,50
                               PEDIDO DE COMPRA N.285/2004.                                                                            

     11/02/2004        2272 H.L.T.T. COMERCIO HOSPITALAR LTDA.          3.3.90.00                                              1.148,18  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                1.148,18                1.148,18
                               PEDIDO DE COMPRA N.290/2004.                                                                            

     11/02/2004        2273 H.L.T.T. COMERCIO HOSPITALAR LTDA.          3.3.90.00                                              1.512,80  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM.                                                1.512,80                1.512,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.291-292/2004.                                                                        

     11/02/2004        2274 H.L.T.T. COMERCIO HOSPITALAR LTDA.          3.3.90.00                                                279,40  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM-  (VIGILANCIA SANITARIA)                          279,40                  279,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.293/2004.                                                                            

     11/02/2004        2763 DOMINGOS RABELO DA FONSECA                  3.3.90.00                                              4.250,00  
                17,00  un      PALMEIRA IMPERIAL PLANTADA COM BARROS NATURAIS E 1 TONE                   250,00                4.250,00
                               LADA DE TERRA VEGETAL                                                                                   
                               PEDIDO DE COMPRA N. 466/2004                                                                            

     12/02/2004        2231 CASEMIRO CAVALHEIRO FILHO - ME              3.3.90.00                                                136,00  
                 8,00  CX      MARMITEX M.                                                                17,00                  136,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.281/2004.                                                                            

     12/02/2004        2377 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                414,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                 414,00                  414,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 323/2004                                                                            

     12/02/2004        2830 DUPATRI COMERCIAL LTDA                      3.3.90.00                                                135,00  
                 9,00  CX      PROPANOX 40 MG                                                             15,00                  135,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 519/2004                                                                            

     13/02/2004        2232 VAREJAO DE FERRAGENS MORAIS LTDA.-ME        3.3.90.00                                                631,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       631,00                  631,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.277/2004.                                                                            

     13/02/2004        2233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                                736,97  
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL.                                          736,97                  736,97
                               PEDIDO DE COMPRA N.278/2004.                                                                            

     13/02/2004        2235 VAREJAO DE FERRAGENS MORAIS LTDA.-ME        3.3.90.00                                                 18,60  
                 1,00  UN      FECHADURA DE IMBUTIR.                                                      16,00                   16,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    7
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/02/2004 ATE 29/02/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00  UN      PORTA CADEADO.                                                              2,60                    2,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.280/2004.                                                                            

     13/02/2004        2276 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00      C.C.N.008/2004                          4.950,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                         4.950,00                4.950,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.295/2004.                                                                            

     13/02/2004        2277 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00      C.C.N.008/2004                         13.068,00  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                        13.068,00               13.068,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.296/2004.                                                                            

     13/02/2004        2278 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              8.824,97  
             6.348,90  LTS     OLEO DIESEL.                                                                1,39                8.824,97
                               PEDIDO DE COMPRA N.302/2004.                                                                            

     13/02/2004        2279 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                356,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       356,00                  356,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.305/2004.                                                                            

     13/02/2004        2378 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                747,25  
               366,30  LT      GASOLINA- P.S.F.                                                            2,04                  747,25
                               PEDIDO DE COMPRA N. 326/2004                                                                            

     13/02/2004        2379 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                214,20  
                 1,00          GASOLINA- VIGILANCIA SANITARIA                                            214,20                  214,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 327/2004                                                                            

     13/02/2004        2413 ULTRA IND. COM. IMP. E EXP. DE PLAST LT     3.3.90.00                                              1.840,00  
                 1,00          AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAL                                             1.840,00                1.840,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 338/2004                                                                            

     13/02/2004        2414 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                453,97  
               326,60  LTS     DIESEL                                                                      1,39                  453,97
                               PEDIDO DE COMPRA N. 347/2004                                                                            

     13/02/2004        2415 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.101,30  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                               2.101,30                2.101,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 346/2004                                                                            

     13/02/2004        2416 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                629,36  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                 629,36                  629,36
                               PEDIDO DE COMPRA N. 349/2004                                                                            

     13/02/2004        2417 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.079,56  
               529,20  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                1.079,56
                               PEDIDO DE COMPRA N. 350/2004                                                                            

     13/02/2004        2428 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00      C.C. 009/2004                          29.325,60  
               540,00  UN      BOTIJOES DE GAS P 13                                                       31,99               17.274,60
                90,00  UN      CILINDROS P 45                                                            133,90               12.051,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    8
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/02/2004 ATE 29/02/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                               PEDIDO DE COMPRA N. 353/2004                                                                            

     13/02/2004        2463 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                                554,00  
                 1,00          MATERIAIS RADIOLOGICOS.                                                   554,00                  554,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.365/2004.                                                                            

     13/02/2004        2464 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P.N.002/2004                         90.600,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  90.600,00               90.600,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.366/2004.                                                                            

     13/02/2004        2465 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00      T.P.N.002/2004                         45.720,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS.                                                  45.720,00               45.720,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.368/2004.                                                                            

     13/02/2004        2560 FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.            3.3.90.00                                             66.640,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                   66.640,00               66.640,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 384/2004                                                                            

     13/02/2004        2599 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                            118.310,00  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS-TOMADA DE PRECO N. 002/2004                      118.310,00              118.310,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     16/02/2004        2280 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                 14,80  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                        14,80                   14,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.288/2004.                                                                            

     16/02/2004        2281 HENRIETTE ELZA NEUMULLER IGUAPE- ME         3.3.90.00                                                344,10  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                       344,10                  344,10
                               PEDIDO DE COMPRA N.289/2004.                                                                            

     16/02/2004        2339 ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA          3.3.90.00                                              2.275,00  
                 1,00          MATERIAIS DE PINTURA.                                                   2.275,00                2.275,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.313/2004.                                                                            

     16/02/2004        2381 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                160,60  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        160,60                  160,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 328/2004                                                                            

     16/02/2004        2382 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                300,80  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        300,80                  300,80
                               PEDIDO DE COMPRA N. 329/2004                                                                            

     16/02/2004        2384 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                              1.202,52  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      1.202,52                1.202,52
                               PEDIDO DE COMPRA N. 330/2004                                                                            

     17/02/2004        2285 MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME             3.3.90.00                                                147,00  
                15,00  UN      LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO.                                               9,80                  147,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.301/2004.                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    9
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/02/2004 ATE 29/02/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     17/02/2004        2286 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                550,27  
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA.                       550,27                  550,27
                               PEDIDO DE COMPRA N.303/2004.                                                                            
                               PROJETO SEMENTE.                                                                                        

     17/02/2004        2287 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                287,10  
                30,00  KG      CAFE.                                                                       6,99                  209,70
                60,00  KG      ACUCAR.                                                                     1,29                   77,40
                               PEDIDO DE COMPRA N.306/2004.                                                                            

     17/02/2004        2314 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA.            3.3.90.00                                                507,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS.                                                       507,00                  507,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.312/2004.                                                                            

     17/02/2004        2340 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00                                                141,39  
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                           141,39                  141,39
                               PEDIDO DE COMPRA N.314/2004.                                                                            

     17/02/2004        2348 JUVENAL ANTONIO DA SILVA  - ME              3.3.90.00                                                 56,00  
                20,00  M       TECIDO MORIM.                                                               2,80                   56,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.308/2004.                                                                            

     17/02/2004        2386 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                 54,04  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS-VIGILANCIA SANITARIA                                    54,04                   54,04
                               PEDIDO DE COMPRA N. 332/2004                                                                            

     17/02/2004        2387 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                144,90  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS-P.S.F.                                                 144,90                  144,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 334/2004                                                                            

     17/02/2004        2563 MARIA ISABEL GOMES VALVERDE - ME.           3.3.90.00                                                296,00  
                74,00          AQUISICAO DE GALOES COM AGUA MINERAL                                        4,00                  296,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 428/2004                                                                            

     18/02/2004        2308 VALTER CORA - ME                            3.3.90.00                                                477,20  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                        477,20                  477,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 307/2004                                                                            

     18/02/2004      2277/1 COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS    3.3.90.00      C.C. 008/2004                           5.635,20 *
                 1,00          MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                          5.635,20                5.635,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 296/2004                                                                            

     18/02/2004        2388 JIOUJI YANAGUISAWA                          3.3.90.00                                                171,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS-P.S.F.                                                 171,00                  171,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 335/2004                                                                            

     18/02/2004        2389 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT    3.3.90.00                                                586,00  
                 1,00          CORRENTE DE TANDER 120G                                                   586,00                  586,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 318/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   10
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/02/2004 ATE 29/02/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     18/02/2004        2951 FRANCISCA GILCELIA DE SOUZA - ME            3.3.90.00                                                191,00  
                 1,00          TUBOS DE CONCRETO.                                                        191,00                  191,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.601/2004.                                                                            

     19/02/2004        2392 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                363,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        363,00                  363,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 319/2004                                                                            

     19/02/2004      1931/3 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                407,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      407,00                  407,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 145/2004                                                                            

     19/02/2004      1695/3 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                554,43 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      554,43                  554,43
                               PEDIDO DE COMPRA N. 098/2004                                                                            

     19/02/2004        2418 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA      3.3.90.00                                                172,94  
                 1,00          MATERIAIS DE LABORATORIO                                                  172,94                  172,94
                               PEDIDO DE COMPRA N. 342/2004                                                                            

     19/02/2004        2429 MAQVALESERV.EQUIP.PECAS SERV.TRATORES LT    3.3.90.00                                                 67,20  
                 1,00          COXIM DO CAMBIO DA HW                                                      67,20                   67,20
                               PEDIDO DE COMPRA N. 355/2004                                                                            

     19/02/2004        2564 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                 98,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                         98,00                   98,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 411/2004                                                                            

     19/02/2004        2565 ELISABETE DE JESUS B. PEREIRA IGUAPE -ME    3.3.90.00                                              1.452,00  
                 1,00          BOTIJOES 45 KG                                                          1.452,00                1.452,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 427/2004                                                                            

     19/02/2004        2765 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                234,00  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                 234,00                  234,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 477/2004                                                                            

     20/02/2004        2345 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP         3.3.90.00                                              1.000,00  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS.                                                     1.000,00                1.000,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.314/2004.                                                                            

     20/02/2004        2393 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA.            3.3.90.00                                              5.016,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS - VEICULO PLACA BBZ 5762                             5.016,00                5.016,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 324/2004                                                                            

     20/02/2004        2394 PAULO YOSHIO YANAGUISAWA - ME               3.3.90.00                                                389,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS - KOMBI CDZ 1248/1250/1251                             389,00                  389,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 336/2004                                                                            

     20/02/2004        2466 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                              1.266,66  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   11
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/02/2004 ATE 29/02/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                
                 1,00          AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL.                                        1.266,66                1.266,66
                               PEDIDO DE COMPRA N.339/2004.                                                                            

     20/02/2004        2468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        3.3.90.00                                                 11,16  
                 1,00  m3      OXIGENIO MEDICINAL CIL. PP.                                                11,16                   11,16
                               PEDIDO DE COMPRA N.340/2004.                                                                            

     20/02/2004        2566 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                300,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        300,00                  300,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 389/2004                                                                            

     20/02/2004        2567 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA            3.3.90.00                                                147,00  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        147,00                  147,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 388/2004                                                                            

     20/02/2004      1695/4 MITUKA NAKAMURA & IRMAOS LTDA               3.3.90.00                                                 41,50 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                       41,50                   41,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 098/2004                                                                            

     21/02/2004        2471 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                193,80  
                95,00  LTS     GASOLINA COMUM.-   (VIGILANCIA SANITARIA).                                  2,04                  193,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.370/2004.                                                                            

     21/02/2004        2472 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                609,58  
                 1,00          AQUSISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                               609,58                  609,58
                               PEDIDO DE COMPRA N.371/2004.                                                                            
                               P.S.F.                                                                                                  

     21/02/2004        2473 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                629,22  
               105,00  LTS     ALCOOL.                                                                     0,98                  102,90
               258,00  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                  526,32
                               PEDIDO DE COMPRA N.372/2004.                                                                            

     21/02/2004        2474 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              2.158,19  
                 1,00          AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.                                              2.158,19                2.158,19
                               PEDIDO DE COMPRA N.373/2004.                                                                            

     21/02/2004        2475 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              1.616,70  
               792,50  LTS     GASOLINA.                                                                   2,04                1.616,70
                               PEDIDO DE COMPRA N.374/2004.                                                                            

     21/02/2004        2476 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                                354,94  
               226,00  LTS     DIESEL                                                                      1,39                  314,14
                20,00  LTS     GASOLINA                                                                    2,04                   40,80
                               PEDIDO DE COMPRA NO. 375/2004                                                                           

     25/02/2004      1679/4 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                877,63 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      877,63                  877,63
                               PEDIDO DE COMPRA N. 99/2004                                                                             
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   12
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/02/2004 ATE 29/02/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     25/02/2004        2540 LORO MECANICA DIESEL LTDA.-ME.              3.3.90.00                                              1.109,22  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                      1.109,22                1.109,22
                               PEDIDO DE COMPRA N. 424/2004                                                                            

     25/02/2004      2599/1 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P. 002/2004                           8.204,50 *
                 1,00          FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                               8.204,50                8.204,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     26/02/2004        2573 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO     3.3.90.00                                              6.267,74  
                 1,00          AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO                                          6.267,74                6.267,74
                               PEDIDO DE COMPRA N 443/2004                                                                             

     26/02/2004        2574 OSVALDO RIBEIRO DE LIMA IGUAPE -EPP         3.3.90.00                                              2.958,40  
                 1,00          MATERIAIS DIVERSOS                                                      2.958,40                2.958,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 446/2004                                                                            

     26/02/2004      2464/1 LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA    3.3.90.00      T.P. 002/2004                          21.575,00 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                   21.575,00               21.575,00
                               PEDIDO DE COMPRA N. 366/2004                                                                            

     26/02/2004      2599/2 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00      T.P. 002/2004                           6.025,90 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                    6.025,90                6.025,90
                               PEDIDO DE COMPRA N. 381/2004                                                                            

     26/02/2004        2766 COMERCIAL SUPRI LTDA - EPP                  3.3.90.00                                                 73,40  
                 1,00          AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                  73,40                   73,40
                               PEDIDO DE COMPRA N. 478/2004                                                                            

     27/02/2004        2477 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00                                                279,00  
                 9,00  BT      G.L.P.ENVASADO -13KG.                                                      31,00                  279,00
                               PEDIDO DE COMPRA N.359/2004.                                                                            

     27/02/2004      2428/1 STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.     3.3.90.00      C.C.N.009/2004                            811,63 *
                17,00  BT      G.L.P.ENVASADO 13 KG.                                                      31,99                  543,83
                 2,00  BT      G.L.P. ENVASADO 45 KG.                                                    133,90                  267,80
                               PEDIDO DE COMPRA N.353/2004.                                                                            

     27/02/2004        2576 AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA        3.3.90.00                                              6.480,60  
                 1,00          DIESEL.                                                                 6.480,60                6.480,60
                               PEDIDO DE COMPRA N.430/2004.                                                                            

     27/02/2004        2658 CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    3.3.90.00                                                598,30  
                 1,00          MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                                   598,30                  598,30
                               PEDIDO DE COMPRA N. 449/2004                                                                            

     27/02/2004        2768 DAKFILM COMERCIAL LTDA.                     3.3.90.00                                                846,60  
                 1,00          AQUISICAO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS                                       846,60                  846,60
                               PEDIDO DE COMPRA N. 481/2004                                                                            
     PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP                                          EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   13
     DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                                     PERIODO DE 01/02/2004 ATE 29/02/2004
     DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                               Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     28/02/2004        2577 AUTO MECANICA CENTRAL LTDA                  3.3.90.00                                                312,50  
                 1,00          PECAS E ACESSORIOS                                                        312,50                  312,50
                               PEDIDO DE COMPRA N. 433/2004                                                                            

     28/02/2004      1679/5 JUVENAL TEJADA HENRIQUE IGUAPE ME.          3.3.90.00                                                877,63 *
                 1,00          GENEROS ALIMENTICIOS                                                      877,63                  877,63
                               PEDIDO DE COMPRA N. 099/2004                                                                            
                                                                                                                -------------------------
           SubTotal.........                                                                                                 498.709,90
                                                                                                                -------------------------
           Total Geral......                                                                                                 498.709,90


           ( * ) Valores nao considerados no calculo - referentes a Ordens de Pagamento e Anulacoes de Ordem de Pagamento.